Шрифт: Arial Times
Размер: A A A
Кернинг: абв абв абв
Цвета: Ц Ц Ц Ц
Сергачский район
Официальный портал органов местного самоуправления Нижегородской области
Статистика посещений
Яндекс.Метрика
IT-проект годаСЕРГАЧ ТЧ
Сергачская жизньУправление образования Сергачского муниципального района
Интернет-портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской областиСпособы активации учетных записей
Опрос по оценке эффективности деятельности руководителей организацийОпека и попечительство
Электронная приемнаяОфициальный интернет-портал правовой информации
УФССП по Нижегородской областиСтатистика
Профилактика ВИЧ/СПИДа
Целевые программы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2012-2015 ГОДЫ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

 

"КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2012-2015 ГОДЫ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

 

Муниципальной программы

" Комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Сергачского муниципального района

 на 2012-2015 годы "

 

 

Наименование Программы

Муниципальная программа " Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сергачского муниципального района на 2012-2015 годы " (далее - Программа)

Основание для разработки Программы

Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 года № 242-ФЗ)

Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204

заказчик Программы

Администрация Сергачского муниципального района

Разработчик Программы

Отдел экономики, прогнозирования и цен Администрации Сергачского муниципального района, Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Сергачского муниципального района

Исполнители мероприятий Программы

Все структурные подразделения Администрации района, администрации сельских поселений, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы

Цели Программы

Гарантированное покрытие перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками за весь цикл жизни систем коммунальной инфраструктуры.

Системное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса на территории Сергачского муниципального района.

Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям, при негативном минимальном воздействии на окружающую среду.

задачи Программы

1.Повышение энергоэффективности и энергосбережения.

2.Создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство.

3.Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства.

4. Повышение  уровня   обеспеченности   объектами

коммунальной   инфраструктуры   сельского     населения Сергачского муниципального района.

Сроки реализации Программы

2012-2015  годы

Важнейшие целевые показатели программы

Функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.

Качественные услуги для потребителей.

Улучшение экологической ситуации на территории Сергачского муниципального района.

Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг.

Повышение уровня жизни населения за счет строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры.

 

Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 68434,35 тыс. руб., в том числе: областной бюджет– 27618,36 тыс. руб., районный бюджет – 4684,39 тыс. руб., внебюджетные средства – 36131,6 тыс. руб.,

в том числе по годам:

●2012 год – 25690,71 тыс. руб., в том числе: областной бюджет– 14543,52 тыс. руб., районный бюджет – 2696,39 тыс. руб., внебюджетные средства – 8450,8 тыс. руб.;

●2013 год – 23712,74 тыс. руб., в том числе: областной бюджет–13074,84 тыс. руб., районный бюджет – 1988,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 8649,9тыс. руб.;

●2014 год – 9301,2 тыс. руб., в том числе: внебюджетные средства – 9301,2 тыс. руб.

2015 год – 9729,7 тыс.руб., в том числе:  внебюджетные средства – 9729,7 тыс. руб.

 

Организация контроля за реализацией Программы

Администрация Сергачского муниципального района;

постоянные комиссии Земского собрания Сергачского муниципального района:

- по местному самоуправлению, правовой политике, связи с общественностью, средствам массовой информации, этике и Регламенту, социальной политике, работе с молодежью, спорту и культуре,

-по бюджету, финансам и налоговой политике;

-сельсоветы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура муниципальной программы

" Комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Сергачского муниципального района

 на 2012-2015 годы "

                                                                                                                                 стр.

1.ВВЕДЕНИЕ

 

7

 2.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

9

2.1.Водоснабжение и водоотведение

 

9

2.2.Энерго- и теплоснабжение

 

10

2.3.Газовое хозяйство

 

10

2.4.Утилизация (захоронение) ТБО

 

2.5.Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

 

3.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1 Демографическая ситуация

 

3.2 Занятость

 

3.3 Социальная сфера района

 

3.4 Характеристика экономики района

 

11

 

11

 

 

15

 

 

15

 

16

 

17

 

18

 

4.ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

 

30

5.  ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  СЕРГАЧСКОГО РАЙОНА

5.1. Развитие системы водоснабжения

5.2. Развитие системы водоотведения

5.3. Развитие системы теплоснабжения

5.4. Развитие объектов используемых для утилизации (захоронения) ТБО

5.5. Строительство инженерной инфраструктуры для объектов нового строительства

 

37

 

37

55

78

92

 

94

 

6.  ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

 

 

95

7.   УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

 

 

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Сергачский район – муниципальное образование в составе Нижегородской области, в пределах которого осуществляется местное самоуправление, имеются районная собственность, бюджет района и органы местного самоуправления района – Земское собрание района и администрация района. Сергачский район – район многонациональный.

Административным центром Сергачского района является город Сергач, имеющий городскую собственность, бюджет города и органы местного самоуправления – Городскую думу и администрацию города.

Территория Сергачского района включает в себя территорию города Сергача, 10 сельсоветов: Андреевского, Ачкинского, Богородского, Камкинского,  Кочкопожарского,  Лопатинского,  Пожарского, Староберезовского, Толбинского,  Шубинского.  Каждое из перечисленных муниципальных образований имеет утвержденные границы территорий, свой бюджет и органы местного самоуправления. Территорию района составляют земли поселений, прилегающие к ним земли общего пользования, земли, необходимые для развития поселений, рекреационные  зоны и другие земли в границах района независимо от форм собственности и целевого назначения.

Сергачский район расположен на юго-востоке Нижегородской области. С востока район граничит с Пильнинским районом, с юга – с Краснооктябрьским районом, с юго-запада – Гагинским районом, с запада – Бутурлинским районом, с северо-запада – Княгининским районом и с севера – со Спасским районом. Протяженность территории с севера на юг – 50 км., с запада на восток – 43 км.

Первые сведения о Сергаче относятся к 1382 году, когда на берегах Пьяны произошло печально известное Пьянское побоище. В Никоновской летописи, где говорится о походе Тахтамыша на Москву, также есть упоминание об этой местности.

         В 1779 году по велению Екатерины II село стало уездным городом, а в 1781 году у Сергача появился герб с изображением черного медведя, означающий, «что того рода зверей в лесах довольно».  Сергачский  район  образован  в  1783  году, основное занятие население – сельское хозяйство.

         Начиная с 2006 года Сергачский муниципальный район входил в группу муниципальных районов Нижегородской области со смешанным типом производства, однако тенденции сложившиеся в экономике привели к тому, что  с 2011 года район вошел  в группу центральных сельскохозяйственных районов области.

Для обеспечения населения услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в районе функционируют основные  предприятия:

         - Муниципальное предприятие «Водоканал»  обслуживает водопроводные, канализационные сети, очистные сооружения и другие объекты, составляющие единую технологическую цепь по водоснабжению и водоотведению для предоставления указанных услуг потребителям.

- Муниципальное предприятие «Дорожник-Сергач» осуществляет работы по внешнему благоустройству, озеленению и освещению.

- Открытое акционерное общество «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» оказывает услуги по отоплению, водоснабжению и водоотведению, осуществляет функции управляющей компании многоквартирными жилыми домами.

- Общество с ограниченной ответственностью  «Мастер-Сервис» оказывает услуги по содержанию и ремонту жилья, осуществляет функции управляющей компании многоквартирными жилыми домами.

- Общество с ограниченной ответственностью  «Пожарки» оказывает услуги водоснабжения, осуществляет функции управляющей компании многоквартирными жилыми домами.

- Общество с ограниченной ответственностью  «Богородское обслуживает водопроводные сети и другие объекты водопроводного хозяйства, с целью предоставления услуг водоснабжения потребителям.

- Общество с ограниченной ответственностью  «АГЖО-Сергач» оказывает услуги по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, а также осуществляет обслуживание и использование полигона хранения твердых бытовых отходов

Основанием для разработки муниципальной программы "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сергачского муниципального района на 2012-2015 годы" стали:

- Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 года № 237-ФЗ),

- Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204,

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сергачского муниципального района  является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Сергачского муниципального района.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сергачского муниципального района  представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  Сергачского муниципального района.

 Данная программа  это оценка развития систем жизнеобеспечения муниципального образования на перспективу.

В настоящее время практически все предприятия коммунального хозяйства испытывают острую потребность в инвестициях, которые необходимы для роста экономической активности, обновления основных фондов и внедрения прогрессивных технологий. Коммунальные системы затратны и масштабны, при этом коммунальная инфраструктура значительно изношена. Процент износа у некоторых организаций достигает критической отметки. Не все населенные пункты Сергачского муниципального района в полном объеме обеспечены системами и объектами коммунальной инфраструктуры. Добиться существенных изменений параметров функционирования коммунальных систем за ограниченный интервал времени трудно. Программа рассчитана на четыре года и предполагается, что приобретение коммунальных услуг населением будет реализовываться за счет средств населения, а модернизация объектов коммунальной инфраструктуры подлежит софинансированию из бюджетов всех уровней. Значит, прогноз способности населения, бюджета и других потребителей оплачивать развитие коммунальной инфраструктуры становится ключевым параметром определения масштабов реализации Программы.  По своему содержанию проблемы жилищно-коммунального хозяйства Сергачского муниципального района носят комплексный характер и без применения системных подходов и программно-целевых методов не могут быть решены в полном объеме.

К созданию условий для формирования мероприятий Программы относятся:                -разработка органами местного самоуправления документов территориального планирования;

  -функционирование органа регулирования Сергачского муниципального района в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса;                                                                                                                         

 -разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства, реконструкции и модернизации систем коммунального комплекса;

-организация ресурсного обеспечения реализации производственных и инвестиционных программ, формирование тарифов и надбавок на коммунальные услуги для потребителей и тарифа на подключение к сетям коммунальной инфраструктуры.

В связи с тем, что на настоящий момент Генеральный план развития Сергачского муниципального района находится на согласовании, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период с 2012 до 2015 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем.

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 

 

2.1.Водоснабжение и водоотведение

 

Услуги по водоснабжению в г. Сергаче, Андреевском, Ачкинском, Камкинском, Староберезовском, Шубинском сельсоветах оказывает МП «Водоканал».

 

         В сельской местности услуги по водоснабжению оказывают: ООО «Пожарки» - на территории Кочко-Пожарского, Лопатинского и Пожарского сельсоветов ООО «Богородское» - на территории Богородского сельсовета, ОАО «УК ЖКХ Сергачского района» - на территории Толбинского сельсовета.

 

Водоснабжение районного центра и других населенных пунктов осуществляется за счет подачи воды из артезианских скважин. Мощность водозаборных сооружений – 19,1 тыс. м3 в сутки. Одиночное протяжение водопроводов составляет 234,1 км. 

Годовой объем отпущенной воды всем потребителям составляет 2500 тыс. м3. Среднесуточный отпуск воды на одного жителя составляет 0,1 м3.

 

Услуги по водоотведению в г.Сергаче, Ачкинском  сельсоветах оказывает МП «Водоканал»,  в Толбинском сельсовете – ОАО «УК  ЖКХ Сергачского района». В остальных населенных пунктах имеются выгребные ямы.

 

Одиночное протяжение уличных канализационных сетей составляет 30 км. Район имеет очистные сооружения мощностью 11,1 тыс. м3 в сутки. Годовой пропуск сточных вод составляет  1749 тыс. м3  

 

2.2.Энерго- и теплоснабжение

 

Энергоснабжение в Сергачском муниципальном районе осуществляется из ЕЭС России двумя гарантирующими поставщиками:

-Арзамасская дистанция электроснабжения ЭЧ-12 снабжает электрической энергией Станционный микрорайон г.Сергача.

-Сергачское отделение ОАО «Нижегородская сбытовая компания» снабжает электрической энергией остальных потребителей города и района.

Кроме того, в ТЭЦ ОАО «Нижегородсахар» установлен генератор для выработки электрической энергии на собственные нужды предприятия.

В ночное время улицы района освещают 2254 светильника, общей мощностью 365 квт.

 

Услуги центрального отопления в г.Сергаче, Ачкинском и Толбинском сельсоветах оказываются ОАО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Сергачского района». Техническая база предприятия включает в себя 8 котельных, из которых 5-газовых, 3-работающих на твердом топливе, а также тепловые сети -9,5 км. в двухтрубном исчислении, переданные предприятию Администрацией Сергачского муниципального района на праве аренды.

 

Остальные источники тепловой энергии – котельные района. Всего на территории района   по состоянию на 01.01.2011 года функционируют 109 котельных, отапливающих жилье и соцкультбыт.   Из них:

-94 муниципальных котельных, работающих на угле, мазуте, ПБТ, дровах и газе,

- 15 ведомственных котельных.

 

Мощность источников теплоснабжения по жилью и соцкультбыту составляет 16,8 Гкал/час. Тепловые сети в 2-х трубном исчислении на территории района имеют протяженность 14,5 км.

В районе имеется установка для изоляции тепловых сетей с помощью современных полиуретановых материалов.

 

2.3.Газовое хозяйство

 

Система газоснабжения Сергачского муниципального района состоит из:

● наружных газопроводов природного газа

   высокого и низкого  давления                       - 491,07 км                                                                         

● ГРП                                                                   - 1 ед.

● ШРП                                                                 - 76 ед.

Годовой отпуск сетевого газа составляет 46,4 млн. куб.м., в том числе населению на коммунально-бытовые нужды – 46,4 млн. куб.м.

На территории района расположен терминал ОАО «Реал-инвест» по хранению сжиженного газа, который развозится по сети автогазозаправочных станций. Отпуск сжиженного газа составляет 212 тонн в год., в т.ч. населению на коммунально-бытовые нужды -195 тонн.

По состоянию на 1 января 2011 года в районе газифицированы 19 населенных пунктов, включая г.Сергач. В 2010 году введено 3,21 км. газовых сетей  Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной газом, к общей площади жилищного фонда района составляет 95,6%.

 Число газифицированных квартир по району - 10581 квартир. С января по декабрь 2010 года газифицировано 244 индивидуальный дома, в т.ч. 100 домов в сельской местности.

 

 

2.4.Утилизация (захоронение) ТБО

 

Полигон хранения твердых бытовых отходов (ТБО) расположен в 1,8 км. юго-восточнее с.Ачка Сергачского муниципального района. Проект на полигон сбора ТБО выполнен в 1991 году «Нижегородкоммунжилпроектом» и свалка введена в эксплуатацию в 1992 году.Нормативный год эксплуатации свалки–до2032г. Территория полигона занимает 1,5 га. По периметру территория обвалована земляным валом и окружена защитной лесополосой, протяженностью 500 м. Подъездная дорога к полигону – асфальто-бетонное покрытие.

По состоянию на 01.01.2011 г. на полигоне накоплено ТБО 835,4 тыс. м. куб. Обслуживанием полигона и вывозкой ТБО занимается ООО «АГЖО-Сергач».

Материально-техническая база предприятия по сбору и вывозу ТБО состоит из 1 мусоровоза Хюндай КО-456 (тип загрузки–задняя, объем загрузки-38 м3, коэффициент уплотнения -3,8); 159 контейнеров, из них емкостью 1,1м3-102шт., 0,37м3-24 шт., 0,24мз-35 шт.; 62 контейнерных площадок, из них 31  оборудованная.

Сбор ТБО осуществляется: от населения –  в контейнеры и агрегаты, от предприятий и организаций – талонная система приема отходов.

Наполняемость ТБО (4-5 класс опасности) составляет 51,4%, в год на полигоне размещается около 4 тыс. тонн отходов (22,8 тыс. м куб.).

 

2.5.Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

 

Во исполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и на основании Постановлений Администрации Сергачского муниципального района №78 от 24.06.2010 года №78 «Об утверждении районной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетного сектора. Установка приборов учета энергетических ресурсов" и №85 от 12.07.2010года «Об утверждении районной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сергачского муниципального района» разработаны районные целевые программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

До разработки программы по оснащению приборами учета энергетических ресурсов в бюджетном секторе Сергачского муниципального района Нижегородской области, оснащенность приборами учета составляла следующий процент от необходимого, в том числе по видам энергетических ресурсов:

1,8 % по воде;

100 % по природному газу;

100 % по электрической энергии;

3,0 % по тепловой энергии.

Т.е. 2,4 % оплаты за используемые энергетические ресурсы в бюджетной сфере производится по фактическому потреблению энергетических ресурсов, остальная оплата производится по величинам потребления энергетических ресурсов, определенным расчетным способом.

 Результаты реализации программы в 2010 году представлены в таблице1:

Таблица 1

 

 

Установлено

Итого

П.П

Наименование органа исполнительной власти Нижегородской области

Приборов учета

воды

Приборов учета природного газа

Приборов учета электрической энергии

Приборов

учета тепловой энергии

 

 

Шт.

тыс. руб.

Шт.

тыс. руб.

Шт.

тыс. руб.

Шт.

тыс. руб.

Шт.

тыс. руб.

 

1

РОО

32

136,708

0

0

0

0

12

1088,638

44

1225,346

 

2

Здравоохранение

14

59,400

0

0

0

0

0

0

14

59,400

 

3

Культура

9

88,666

0

0

0

0

6

544,314

15

632,980

 

4

ДЮСШ

5

36,996

0

0

0

0

0

                   0

       5

36,996

 

5

МП «Водоканал»

1

0,435

0

0

0

0

0

                   0

1

0,435

 

6

МП «Сергачский автобус»

1

9,718

0

0

0

0

0

                   0

1

9,718

 

7

МП «Дорожник»

1

0,435

0

0

0

0

0

                   0

1

0,435

 

8

МП «Развитие»

2

27,280

0

0

0

0

0

                   0

2

27,280

 

9

Гор. администр.

2

10,330

0

0

0

0

1

          90,719                     

3

101,049

 

10

Рай. администр.

2

20,472

0

0

0

0

    2

181,438

4

201,91

 

11

Ачкинская с/а

2

10,330

0

0

0

0

0

                   0

2

10,330

 

12

Андреевская с/а

6

42,925

0

0

0

0

0

                   0

6

42,925

 

13

Богородская с/а

3

33,640

0

0

0

0

0

                   0

3

33,640

 

14

Камкинская с/а

2

14,608

0

0

0

0

0

                   0

2

14,608

 

15

К.-Пожарская с/а

2

10,330

0

0

0

0

0

                   0

2

10,330

 

16

Лопатинская с/а

5

66,312

0

0

0

0

0

                   0

5

66,312

 

17

Пожарская с/а

3

26,306

0

0

0

0

0

                   0

3

26,306

 

 

Итого

92

594,891

0

0

0

0

  21

1905,109

113

2500,00

 

 

Суммарное количество установленных приборов учета в бюджетном секторе по окончании реализации программы составило 113 единиц, в том числе:

92 прибора учета воды;

21 прибор учета тепловой энергии.

 

 

Программа в области энергосбережения и энергетической эффективности Администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области разработана на 2010 - 2014 годы.

На территории Сергачского муниципального района на момент разработки программы действовало 112 котельных, отапливающих муниципальный жилищный фонд (114 ж/домов с централизованным отоплением), объекты социальной инфраструктуры, учреждения образования и здравоохранения. Из них 97 муниципальных котельных, 15 ведомственных котельных.

Протяженность тепловых сетей 14,5 км., (сети имеют износ 60-70%), 234,1 км сетей водоснабжения, из них 147 км имеют износ 100%, 30 км. сетей канализации.

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается весьма большими потерями ресурсов как потребляемых самими коммунальными предприятиями, так и предоставляемых потребителям воды, тепловой и электрической энергии. Фактическое удельное потребление воды в расчете на 1 жителя превышает установленные нормативы в 1,5-2 раза, а удельное теплопотребление в 2-3 раза. Договоры на поставку тепла и воды отражают объемы реализации, которые зачастую значительно отличаются от фактического потребления. Действующий в отрасли хозяйственный механизм не стимулирует снижение затрат. Тарифы, как правило, формируются по фактической себестоимости. При этом все непроизводительные расходы, связанные с процессом производства услуг, а также потерями воды и тепла при их транспортировке, перекладываются на потребителей. В то же время предприятия не имеют ощутимых стимулов, ни финансовых возможностей по замене в необходимых объемах устаревшего оборудования и изношенных основных фондов. Вместо ежегодной замены 3-4% сетей перекладывается 0,3-08% их общей длины, что ведет к увеличению количества аварий и потерь энергоресурсов.

В существующем жилищном фонде значительную долю составляют дома из сборного ж/бетона и с малой толщиной наружных стен, являющиеся энергорасточительными сооружениями, где фактические теплопотери на 20-30% выше проектных из-за низкого качества строительства и эксплуатации.

Существенные потери тепла и ресурсов происходят и при эксплуатации инженерных систем и оборудования. Мелкие котельные (до 5 Гкал/час) крайне не экономичны по использованию топлива, имеют устаревшее оборудование, отсутствует автоматическое регулирование и средства контроля. Во многих котельных водоподготовка не проводится или проводится некачественно, что увеличивает расход топлива на 12% и более.

Тепловые сети имеют в основном теплоизоляцию невысокого качества (как правило, минеральную вату), теплопотери через которую составляют 12-15%.

Очень велики потери энергии при ее передаче к потребителям.

При годовом производстве тепловой энергии потери составляют около 12%. Это обусловлено в основном неудовлетворительным состоянием сетей.

 

В рамках программы в 2010 году были реализованы следующие мероприятия:

Таблица 2

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Наименование бюджета

Исполнитель программы

Сроки выполнения

объемы и источники  финансирования, тыс.руб.

2010

Бюджет

Средства предприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

1.1

Установка датчиков движения в местах общего пользования многоквартирных жилых домов

Про

чие расходы

бюджет городского поселения

ООО "Мастер-Сервис"

2010

255

 

1.2

Замена ламп накаливания на энергосберегающие

Про

чие расходы

бюджеты сельских поселений

администрации поселений

2010

26

 

1.3

Реконструкция уличного освещения Замена пусковой электроарматуры в фонарях уличного освещения

Про

чие расходы

бюджет городского поселения

МП "Дорожник-Сергач"

2010

4829,3

 

1.4

Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей насосного оборудования

Про

чие расходы

бюджет городского поселения

МП "Водоканал"

2010

 

300

2. Создание системы мониторинга энергоэффективности

2.1

 

Назначение ответственных  во всех учреждениях и предприятиях за проведение мероприятий в области энергосбережения и энергоэффектив-ности

 

 

 

Организации коммунального комплекса, бюджетные учреждения 

2010

 

 

2.2

 

Проведение обучения ответственных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

 

Прочие расходы

 

бюджет городского поселения

 

ООО "Мастер-Сервис", ОАО «УК ЖКХ»

2010

5

 20

 

ИТОГО:

 

 

 

 

5115,3

320

 

Итого в 2010 году на реализацию мероприятий  в рамках программы из бюджета района выделено 5,1 млн.руб., средств предприятий израсходовано 0,3млн.руб.

Реализация новых положений Программы строится на основании Федеральных и Областных законов об энергосбережении и энергетической эффективности, предусматривающих следующие задачи:

-  выявление возможных источников экономии бюджетных средств;

- снижение потерь воды и тепловой энергии в зданиях, сооружениях и коммуникациях за счет улучшения тепловой изоляции, автоматического регулирования работы насосных агрегатов, рациональной ценовой политики;

- модернизацию систем водо- и теплоснабжения путем оптимизации режимов работы оборудования и коммуникаций, диспетчеризации и автоматизации, новой технологии замены и прочистки сетей;

- повышение надежности и устойчивой работы оборудования и коммуникаций на основе выполнения необходимого объема работ по замене изношенных сетей, применения современных материалов;

учет фактически полученной экономии;

- определение путей рационального использования полученной экономии для стимулирования процессов энергосбережения и энергетической эффективности;

- применение энергосберегающих технологий.

 

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

 

Общая численность постоянного населения по Сергачскому муниципальному району по годам составила (табл.3):

 

Таблица 3

 

 

Общая численность постоянного населения, тыс.чел.

2010г. (факт)

 

2011г. (оценка)

 

2012г. (прогноз)

 

2013г. (прогноз)

 

2014г.

(прогноз)

 

2015г.

(прогноз)

 

31,76

31,30

31,08

30,97

30,86

30,86

 

 

 

3.1 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

      В 2010 году в Сергачском районе родилось 356 человек, умерло – 661 человек. Смертность превысила рождаемость в 1,9 раза, что на уровне 2009 года.

Таблица 4

 

2009 г.

2010 г.

2010г. к 2009г.,%

Родилось

343

356

103,8

Умерло

637

661

103,8

Число браков

221

238

107,7

Число разводов

131

120

91,6

Число прибывших

266

396

148,9

Число выбывших

316

335

106,0

Естественный прирост (убыль)

-294

-305

103,7

Миграционный прирост (убыль)

-50

61

рост

Общий прирост (убыль)

-344

-244

70,9

       Число прибывших в район по сравнению с 2009 годом увеличилось на 130 человек. Число убывших из района сократилось на 19 человек. В районе сложилось положительное сальдо миграции, что говорит о привлекательности района для прибывающих и дальнейших перспективах экономического развития района. Общая убыль населения в районе уменьшилась на 100 человек и за 2010 год составила 244 человека.

 

3.2 ЗАНЯТОСТЬ

Проблемой на рынке труда в районе остается несоответствие между спросом и предложением рабочей силы. Уровень безработицы от экономически активного населения составил:

Таблица 5

 

 

 

2010г. (факт)

 

2011г. (оценка)

 

2012г. (прогноз)

 

2013г. (прогноз)

 

2014г.

(прогноз)

 

2015г.

(прогноз)

 

УРОВЕНЬ ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ в  %%  к экономически активному населению

2,08

1,94

1,75

1,41

1,21

1,2

 

Нехватка квалифицированных рабочих кадров не позволяет полностью снизить напряженность на рынке труда. В предложениях - экономисты, юристы, бухгалтера. Ситуация на рынке труда ежедневно контролируется работниками администрации и службы занятости, при необходимости оказывается помощь (табл.6).

Таблица 6

 

 

ед.

изм.

2009 г.

2010 г.

2010г. к 2009г.,%

1

Зарегистрировано безработных граждан

чел.

383

312

81,5

 

в т.ч. женщины

чел.

 

216

211

97,7

 

          молодежь      

чел.

 

75

57

76

2

Численность граждан, ищущих работу

чел.

 

1496

1596

106,7

3

Назначено пособие по безработице

чел.

 

872

786

90,1

4

трудоустроено

чел.

 

2408

1044

43,4

5

Направлено на обучение

чел.

 

90

104

115,6

6

Безработных на селе

чел.

 

88

103

117,0

7

Уровень безработицы, %

 

2,54

2,08

81,9

В 2010 году наблюдалось улучшение на рынке труда. Количество зарегистрированных безработных на конец  года составило 312 человек, по сравнению с 2009 годом снизилось на 71 человек, или на 18,5%.

Снизилось количество зарегистрированных безработных женщин и молодежи, соответственно на 2,3 % и 24 %, при этом увеличилось количество безработных на селе на 17 %.

Уровень регистрируемой безработицы (численность зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения) в Сергачском районе выше среднеобластного и в 2010 году составил 2,08% (по области – 1,19). Для стабилизации ситуации на рынке труда район активно работал по программам занятости, а том числе: организация оплачиваемых общественных работ для лиц, находящихся под риском увольнения, содействие гражданам в переселении для работы в сельской местности, содействие самозанятости безработных граждан и др. Проводимые мероприятия позволили снизить уровень безработицы по сравнению с 2009 годом на 0,46 п.п.

По состоянию на 1 июня 2011 года уровень безработицы составил в среднем 1,8   ( на 01.06.2010 г. – 2,9 %) , в среднем по области – 1,2 % , численность безработных – 271 человек.

 

    1.4.                       СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА РАЙОНА

Все, что связано с вопросами семьи, человека и его благополучия -  важнейший приоритет всех уровней власти. Это и здоровье детей, и учеба, и отдых, и полноценное питание,  возможность творческого развития, занятий спортом и социальная поддержка.

Количество жителей пожилого возраста в районе составляет 28,2 % от общей численности населения. На протяжении последних лет в районе динамично менялись подходы к улучшению условий и качества жизни этой многочисленной социально-демографической группы населения, включая условия предоставления мер социальной поддержки, расширению  видов социальных услуг, повышения их качества. Различные виды услуг предоставляют 5 государственных учреждений социальной защиты бесплатно и на условиях частичной оплаты согласно территориального перечня.

Все предоставляемые услуги носят адресный характер и очень многогранны: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические и др.

Общее количество граждан, получивших различные виды услуг и помощи составляют 28 623 человека, в т.ч.:

Пенсионеры – 10515 чел.

Инвалиды – 3515 чел.

Граждане трудоспособного возраста – 14293 чел.

Дети до 18 лет – 4 777 чел.

 

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ РАЙОНА

 

В начале 2008 года на территории Сергачского муниципального района действовало 471 предприятие и организации. На 1 января 2011 гг. их  количество увеличилось до 482.

Начиная с 2006 года Сергачский муниципальный район входил в группу муниципальных районов Нижегородской области со смешанным типом производства, однако тенденции сложившиеся в экономике привели к тому, что  с 2011 года район вошел  в группу центральных сельскохозяйственных районов области.

Промышленность

Основой реального сектора экономики Сергачского муниципального района является деятельность промышленных предприятий. На  территории  района действуют  8  основных промышленных  предприятий.

- Самое значимое  (ранее являющееся градообразующим) – предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности  ОАО «Нижегородсахар». ОАО «Нижегородсахар» - монополист по производству сахарного песка и пекарских дрожжей на территории Нижегородской области, и является самым северным сахарным заводом в России. В связи с тяжелым финансовым состоянием, в октябре 2010 года на ОАО «Нижегородсахар» введена процедура банкротства. С целью сохранения производственного потенциала и рабочих мест на заводе был образован ООО «Торговый дом «Нижегородсахар», взявший площадку ОАО «Нижегородсахар» в аренду.

- Одно предприятие  легкой  промышленности  - ОАО «Сергачский  комбинат  «Феникс»», выполняющие государственный заказ по пошиву спецодежды и курток для предприятий крайнего Севера и железнодорожного транспорта.

- Одно предприятие полиграфической промышленности – ОАО  «Сергачская  типография»- единственное предприятие Юго-восточной зоны Нижегородской области, исполняющее государственно-муниципальный заказ по печати газет семи близлежащих районов и областной газеты «Туган-Як» с возможностью полноцветной печати. Кроме этого, предприятие осуществляет работы по изготовлению бланочной и прочей печатной продукции.

 - Одно предприятие по изготовлению металлоконструкций – ООО  «Сергачский  электромеханический  завод» изготавливает опалубку и пиромодуль для современного строительства, имеет прокатный стан.

- Одно предприятие  пищевой  промышленности – ПО «Сергачский хлебзавод» - единственное предприятие в районе, обеспечивающее население хлебобулочными изделиями собственного производства с ассортиментом продукции 60 видов.

- Одно предприятие по изготовлению пластмассовых изделий – ОАО «Сергачский завод полимеров» изготавливает пластмассовые изделия, имеет технологическую линию по производству пластиковой продукции.

- Одно предприятие по изготовлению мясо-костной муки –  Государственное предприятие  Нижегородской области «Ветсанутильзавод». Предприятие является единственным в Нижегородской области, осуществляющим переработку трупов животных.

В промышленности района занято 1,46 тыс. человек, на ее долю приходится около 40% налоговых доходов, собираемых на территории в консолидированный бюджет области и 21,85% от общего объема отгруженной продукции по району.

За 2010 год  крупными и средними промышленными предприятиями района отгружено продукции на сумму  508,73 млн. руб., или  74,14% в сопоставимых ценах к уровню 2009 года.

Наибольший удельный вес по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности по крупным и средним организациям в общем  объеме отгруженной продукции Сергачского муниципального района имеет – ОАО «Нижегородсахар».

Сергачский сахарный комбинат введен в эксплуатацию в 1967 году, является самым северным заводом в России и единственным в Нижегородской области.

         В 2004 году ОАО «Нижегородсахар» вошел в агропромышленный холдинг «Золотой колос». Для создания сырьевой базы завода на землях обанкротившихся хозяйств Сергачского и трех соседних районов области была создана агрофирма ООО АФ «Золотой колос».

 Использование в работе современных европейских методов возделывания сахарной свеклы, гербицидов и высокопроизводительной техники, в основном импортного производства, позволило полностью исключить применение ручного труда и получать достаточно высокие урожаи на площадях 7,5-12 тыс.га.

В развитие завода и агрофирмы Холдинговая компания «Золотой колос» за 2004-2008 годы вложила 960 млн. руб., в том числе 360 млн. руб. – на реконструкцию и ремонт завода.

Реализация всех инвестиционных программ осуществлялась за счет коммерческих не субсидированных кредитов.

В 2010 году приняты меры по стабилизации работы предприятия, заключено соглашение о сотрудничестве  между Правительством области, Администрацией Сергачского муниципального района, Администрацией города Сергач, ООО «УК «Приволжская продовольственная корпорация» при реализации комплексного плана модернизации моногорода Сергач.

В 2010 году завод отгрузил продукции на сумму 389,6 млн. руб., что на 21,2% меньше уровня 2009 г. Реализовано  8680 тонн сахара, что на 9905 тонн меньше, чем в 2009 году и 3737 тонн дрожжей (меньше прошлого года на 1899 тонн). Натуральные показатели значительно уменьшились из-за значительных потерь урожая сахарной свеклы по причине неблагоприятных погодных условий и практически отсутствия сырья для переработки.

Заготовка сахарной свеклы в 2010 году составила 86 тыс. тонн, при урожайности 104 ц/га (самая низкая урожайность с начала работы ООО АФ «Золотой колос»), выработано 11 тыс. тонн сахара песка. Финансовое состояние ОАО «Нижегородсахар» продолжает оставаться тяжелым, так как имеющийся кредитный портфель не позволяет выстроить эффективную экономику.

В октябре 2010 года на ОАО «Нижегородсахар» введена процедура банкротства.

 С целью сохранения производственного потенциала и рабочих мест на заводе был образован ООО «Торговый дом «Нижегородсахар», взявший площадку ОАО «Нижегородсахар» в аренду.

 Стратегическая программа развития нового предприятия предусматривает:

1.Увеличение производства сахара из сахарной свеклы до 50 тыс. тонн в год.

2.Обеспечение круглогодичной загрузки завода за счет перехода на бисырьевую схему, т.е. возобновление производства сахара из сырца.

 

Таблица 7

Предприятия

 Номенклатура выпускаемой продукции

 

ОАО «Нижегородсахар»

Сахар-песок ГОСТ 21-94

Дрожжи прессованные ГОСТ 171-84

Высокоактивные ТУ 9182-001

Йодированные ТУ 9182-002

ООО АФ «Золотой колос»

Продукция растениеводства:

-пшеница

-сахарная свекла

Продукция животноводства:

-мясо КРС

-молоко

 

Удельный вес продукции ОАО «Нижегородсахар» в 2010 году составляет 76,6% от общего объема отгрузки промышленной продукции города  по обрабатывающему производству(в 2009 году-79,6%, в 2008 году 66,8%, в 2007 году -83,9%), таким образом предприятие является градообразующим.

 

 

 

 

На основании Распоряжения Правительства Нижегородской области
от 21.01.2010 № 52-р «Об организации работы по решению проблем модернизации и развития моногородов, расположенных на территории Нижегородской области»,  Решения координационного совета по регулированию негативных процессов в экономике Нижегородской области от 11.11.2009 № 81 Администрацией района совместно с Правительством Нижегородской области, Администрацией города Сергача разработан Комплексный план модернизации моногорода Сергача на 2010-2020 годы.

Цель плана: создание условий для обеспечения экономической безопасности и социальной стабильности города Сергача за счет диверсификации экономики, снижения монопрофильности, создания конкурентного производства и обеспечения финансовой устойчивости

Подцели плана:

- Содействие занятости населения

- Диверсификация и модернизация экономики города (развитие промышленного производства, агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства)

- Обеспечение всех категорий потребителей города надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания.

 

Основные мероприятия плана:- Размещение производств по выпуску железобетонных элементов домостроения и стройматериалов
(ООО «ДСК-Сергач»)

- Строительство кирпичного завода (ООО «ДСК-Сергач»)

- Строительство ГП НО Сергачского ветсанутильзавода с использованием немецких технологий мощностью 50 тонн мясо-костной муки в смену

- Реконструкция ОАО «Сергачская птицефабрика»

- Организация производства пищевого пектина из свекловичного жома мощностью 300 тонн в год

- Строительство поликлиники на 250 посещений в смену по ул.Казакова

- Строительство двух дошкольных учреждений: на 240 мест  пос.Молодежный и на 140 мест по ул.Строителей

- Организация тепличного хозяйства на площадях ОАО «Нижегородсахар» , и другие.

 

Целевые показатели плана представлены в таблице 8:


Целевые показатели комплексного плана модернизации моногорода Сергача

Таблица 8

 

 

 

Наименование показателя

Ед. изм.

Факт

План

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

Доля работающих на градообразующем предприятии от численности экономически активного населения

%

6,5

5,8

5,4

5,6

5,5

5,6

5,6

5,6

5,6

5,3

Доля занятых в малом предпринимательстве от численности экономически активного населения

%

24,4

26,6

28,2

29,7

30,3

32,8

33,3

33,9

34,4

35,0

Уровень зарегистрированной безработицы

%

1,7

1,2

2,7

1,9

1,8

1,8

1,6

1,4

1,3

0,8

Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (нарастающим итогом)

чел.

-

-

-

921

1111

1111

1111

1111

1111

1111

Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (нарастающим итогом)

чел.

-

-

-

133

233

476

632

869

920

1066

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий

руб.

6770

8843

10923

10773

11300

13030

14563

16747

19260

28890

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства традиционных отраслей*

млн.

руб.

547,5

424,9

517,2

394,5

575,2

613,8

651,15

689,65

728,5

926,75

Доля организаций традиционных отраслей в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства

%

48,7

27,3

32,1

25,5

26,7

23,5

23,5

23,6

23,7

22,3

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием

млн.

руб.

544,6

421,2

513,2

389,5

565,7

599,1

637,4

675,7

714,2

911,5

Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, в т.ч.

%

48,6

27,1

31,8

25,2

26,3

23,1

23,0

23,2

23,3

22,0

в общегородском объеме отгрузки по промышленности

%

83,9

67,2

79,6

75,0

55,8

43,9

44,0

44,6

44,9

42,3

Доля малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций

%

17,1

17,3

18,1

21,6

24,1

29,4

29,7

29,8

31,0

39,1

Количество субъектов малого предпринимательства

ед.

638

729

766

791

861

881

940

996

1051

1096

Общий объем дополнительных налоговых и неналоговых поступлений от реализации проектов в муниципальный бюджет

млн.

руб.

-

-

-

0,93

6,96

16,61

20,39

21,89

23,63

26,15

Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах

%

-

25,0

51,0

51,0

57,7

66,6

79,7

87,3

92,0

95,0

 


В настоящее время предприятие уже производит сахар из сырца, за 5 месяцев 2011 года переработано 22,4 тыс.тонн.

 

  *Справочно:  Показатели деятельности крупных и средних промышленных предприятий Сергачского муниципального района за 2010год.

Таблица 9

Организация

Объем отгруженной продукции, млн. руб.

 

12 мес.
2009 года

12 мес.
2010 года

темп роста в действующих ценах, %

1. ОАО «Нижегородсахар»

513,232

389,6

76

2. ОАО «Сергачский комбинат «Феникс»

55,445

39,7

спад

3. ООО «Сергачская швейная фабрика»

14,885

-

-

4. ООО «Сергачский электромеханический завод»

51,447

77,7

В 1,5 раза

5. АО «Сергачская типография»

5,460

7,4

136,4

6. Ветсанутильзавод

4,032

5,0

125

Итого

644,501

519,4

80,6

 

Сельское хозяйство.

 

                   В районе сельскохозяйственным производством занимаются 23 сельхозпредприятия, и 16 крестьянских (фермерских) хозяйств.

На долю сельского хозяйства приходится 19,1 % общего объема отгруженной продукции. В этой отрасли экономики занято 1,11  тыс. человек, на ее долю приходится около 10 % налоговых доходов, собираемых на территории в консолидированный бюджет области.

Объем валовой продукции сельского хозяйства всех категорий  за  2010 год составил 849 млн. руб., что в сопоставимых ценах к прошлому году составляет  93,5%. 

 

Малый бизнес

 

  В Сергачском районе в 2010 году зарегистрировано 797 малых предпринимательских структур с численностью 3289 чел., в т. ч. 127 малых предприятия и 670 предпринимателей без образования юридического лица. Основные виды деятельности малых предприятий муниципального района промышленность – 10 предприятий, сельское хозяйство – 18, лесозаготовка – нет, строительство – 17, торговля – 38, бытовое обслуживание – 14, другие виды деятельности – 14, крестьянско-фермерские хозяйства – 16.

 

Динамика развития предпринимательства представлена в таблице.

Таблица 10

 

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Всего занятых в предпринимательском секторе (чел)

2344

2720

2831

3058

3289

В том числе предприниматели без образования юридического лица (чел.)

426

520

583

608

670

Доля занятых в сфере малого предпринимательства от числа занятых в отраслях экономики, %

20

22,5

23,6

26,0

28,1

Доля субъектов малого предпринимательства в собственных доходах местного бюджета, %

7

8,8

8,9

5,3

4,6

     

          Увеличение общей численности занятых в предпринимательском секторе обусловлено работой органов местного самоуправления совместно с фондом занятости населения по привлечению кадров в малый бизнес, путем создания его экономической привлекательности.

 

Торговля

 

Для развития потребительского рынка товаров и услуг, развития конкуренции в районе созданы сетевые супермаркеты. На сегодняшний день работают торговые центры «Сэвэн», «Евроспар»,  «Эксперт», «Пятерочка».

Торговля  в  районе представлена  разными формами  собственности:  государственная,  кооперативная,  частная  и  смешанная.

 За 2010 год розничный товарооборот (табл.11) во всех каналах реализации с учетом объемов сокрытия составил 1272,76 млн. руб. или 106,4%  в сопоставимых ценах к уровню 2009 г., розничный товарооборот во всех каналах реализации без учета объемов сокрытия составил 1057,95 млн. руб. или 105,0%  в сопоставимых ценах к уровню 2009 г. Оборот общественного питания в 2010 году  составил 43,97 млн. руб. или 125,6%  в сопоставимых ценах к уровню 2009 г.

За  2010 год предприятиями и организациями района оказано платных услуг на сумму 172,4 млн. руб., темп роста к соответствующему периоду в действующих ценах составил 108,8 %.

Наибольший удельный вес в общем объеме платных услуг занимают коммунальные услуги – 64,7 %. Бытовые услуги занимают 11,3%.

 

Анализ развития потребительского рынка

Таблица 11

 

Показатели

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

1.

Оборот розничной торговли по всем каналам реализации

522,5

596,2

726,3

689,0

1272,76

2.

Оборот общественного питания по всем каналам реализации

22,7

25,5

37,3

38,0

43,97

3.

Объем платных услуг

120,3

141,9

170,6

195,3

172,4

 

Уровень жизни

 

В 2010 году экономически активное население Сергачского муниципального района составило 14970 человек или 47,1% от общей численности населения.  В экономике района занято 11680 человек, из них 9370 человек участвуют в формировании фонда оплаты труда на территории. Средняя заработная плата по видам деятельности представлена в таблице 12

Таблица 12

Виды деятельности

2009г.

2010 г.

Темп роста 2010г. к 2009г., %

Обрабатывающие производства

8265

10320

124,8

Сельское хозяйство и лесное хозяйство

6635

7472

112,6

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

13439

17631

131,2

Строительство

11349

12958

114,2

Оптовая и розничная торговля

9167

11852

129,3

Транспорт и связь

13670

15386

112,5

Финансовая деятельность

21458

21886

102

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

8887

10553,8

118,7

Образование

7615

8485

111,4

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

8513

8706

102,3

Государственное управление и обязательное социальное обеспечение

15166,11

16482,1

108,7

Другие виды деятельности

13441,27

13905

103,5

Всего

10160

11392,7

112,1

Прожиточный минимум трудоспособного населения по району

5156,9

5381,86

104,4

Средняя пенсия

5515

6880

124,7   

В 2010 году покупательная способность заработной платы увеличилась до 2,1 набора прожиточного минимума, в 2009 году было 1,9 набора прожиточного минимума. В районе средняя заработная плата превышает среднюю пенсию в 1,6 раза.

По состоянию на 1 января 2011г. по данным статистики просроченной задолженности по заработной плате в районе не имелось.

 

Денежные доходы и расходы населения

Таблица 13

Баланс

 

денежных доходов и расходов  населения на 2012-2015 г.г.

 

                 Сергачского

муниципального района (городского округа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наименование района

 

Доходы

2009 отчет

2010 отчет

2011 оценка

2012 прогноз

2013
прогноз

2014
прогноз

2015
прогноз

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Доходы от предпринимательской деятельности

45,8

50

55

60

65

70

75

2. Оплата труда

1146,00

1281,00

1409,00

1594,60

1800,00

2041,60

2246

2.1. Фонд заработной платы

1146,00

1281,00

1409,00

1594,60

1800,00

2041,60

2246

2.2. Денежное довольствие военнослужащих (из средств федерального и местного бюджетов)

 

 

 

 

 

 

 

3. Социальные трансферты

1051,77

1158,12

1233,16

1368,42

1473,57

1606,84

1783,6

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Пенсии

687,80

773,62

844,00

936,80

1021,20

1123,30

1246,9

3.2. Пособия и социальная помощь

349,70

373,40

377,00

418,50

433,40

461,50

512,3

4. Другие доходы

658,73

693,80

708,30

768,70

813,70

858,30

944,1

Всего денежных доходов

2902,30

3182,92

3405,46

3791,72

4152,27

4576,74

5048,7

Превышение расходов над доходами

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Баланс

2902,30

3182,92

3405,46

3760,52

4143,27

4567,74

5048,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы и сбережения

2009 отчет

2010 отчет

2011 оценка

2012 прогноз

2013
прогноз

2014
прогноз

2015
прогноз

1. Покупка товаров и оплата услуг

1051,97

1267,60

1568,44

1764,70

1990,15

2241,58

2465,7

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Покупка товаров во всех каналах реализации

855,90

1057,90

1339,16

1505,80

1703,00

1926,10

2118,7

1.2. Оплата услуг и другие расходы

196,07

209,70

229,28

258,90

287,15

315,48

347,1

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. оплата жилья и коммунальных услуг

122,00

132,10

148,00

166,00

185,90

208,20

224,9

2. Обязательные платежи и добровольные взносы

467,54

495,78

509,40

531,15

580,40

615,75

677,3

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Налоги и сборы

355,26

379,40

386,90

402,10

445,00

473,90

521,3

3. Другие расходы и сбережения

676,41

591,73

649,60

715,80

770,80

818,80

900,7

Прочие

396,51

239,43

265,50

285,40

305,40

325,20

357,7

Всего денежных расходов и сбережений

2195,92

2355,11

2727,44

3011,65

3341,35

3676,13

4401,4

Превышение доходов над расходами

706,38

827,8

678,02

780,07

810,92

900,61

647,3

Баланс

2902,30

3182,92

3405,46

3791,72

4152,27

4576,74

5048,7

 

Доходы населения в 2010 году увеличились по сравнению с 2009 годом на 9,7%  и составили 3182,92 млн. руб., расходы населения увеличились на 7,2 % и выразились 2355,11 млн.руб. В структуре расходов наибольший удельный вес имеют расходы на покупку товаров и оплату услуг – 1267,6 млн. руб. или 53,8%. Рост доходов обусловлен повышением в 2010 году размеров пенсий и пособий, а также увеличением прочих поступлений. В 2012 - 2015 годах  ожидается аналогичная структура доходов и расходов населения (табл.13).

 

Прогноз развития застройки Сергачского района.

 

Наиболее действенным механизмом для успешного развития реального сектора экономики является проводимая инвестиционная политика. Вопрос привлечения инвестиций в район является приоритетным.

За  2010 год объем инвестиций в основной капитал по району составил  169300тыс.рублей (табл.14).

 

Распределение инвестиций по отраслям (тыс. руб.):

Таблица 14

Отрасль

2006 год

2007 год

2008 год

2009 г0д

2010 год

Обрабатывающее производство

26867

14042

103318

7451

4486

Сельское хозяйство, охота и лесное хоз-во

57411

35636

17335

13700

30808

Строительство

53014,7

79593,9

101585

212935

73860,6

Оптовая и розничная торговля

4293

1609

3934

906

3036

Финансовая деятельность

_

_

_

_

-

Содержание дорог

34648,4

59837,4

56583

30333

27150

Здравоохранение

10250

8115

6682

4915

3038

Образование

181

3712

6278

9016

5206

Государственное управление

11028

5044

10089

1949

4191

Прочие

11094

17460

3352

3379

1043

Транспорт и связь

_

4262

2833

109

15678

Производство и распределение газа и воды

_

501

579,0

964

803

               Всего

208787,1

229812,3

312568,0

285657

169299,6

 

 

 

 

Структура направления инвестиций  (%):

Таблица 15

Отрасль

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

На производство

40,3

21,8

38,6

8,1

30,5

На газификацию

13,4

16,9

12,5

2,6

6

На строительство

11,9

17,7

20

74,5

43,6

На содержание дорог

16,5

26

18,1

10,6

16

Прочие

17,9

17,6

10,8

4,2

3,9

 

В 2010 году введено  жилья 32052 кв.м., из них 26417,2 кв.м. – по упрощенной схеме инвентаризации, новое строительство жилья: город 19 домов площадью 5109 кв.м, село 6 домов площадью 525,8 кв. м, также построено 3,5 км газовых сетей.

В строительстве динамику удалось удержать за счет участия района в федеральных и региональных целевых программах (Табл.15).

По программе «Переселение граждан Сергачского муниципального района из аварийного жилищного фонда на 2010-2011 годы» в июне 2011 года закончена работа по возведению и заселению 43 двухквартирных коттеджей с земельными участками для проживающих в ветхом и аварийном фонде. К площадке подведены коммуникации: электроснабжение -2,46 км.  стоимостью 2083,0 млн.руб., газопровод 1,97км. на сумму 2412,72млн.руб., водоснабжение: сети-2,48км.44 водопроводных колодца, 5 пожарных гидрантов всего на сумму 3741,2млн.руб., канализация-3км., установлена канализационная насосная станция, стоимость работ составила 5608,0млн.руб. Проложена автодорога, протяженностью 2,4 км., стоимость работ составила 9516,7 млн.руб.

 Продолжались работы по строительству многоквартирного жилого дома ООО «Резонанс», где также были приобретены 21 квартиры общей  площадью 789,6 кв.м. на сумму 25662 млн.руб. в целях реализации районной адресной программы «Переселение граждан Сергачского муниципального района из аварийного жилищного фонда на 2010-2011 годы»,  и  9 квартир для детей-сирот.

В стадии завершения работы по газификации с. Воскресенское. Общая протяженность газопровода составила 15,9 км., стоимость работ 11,850 млн.руб.

 

Сергачский муниципальный район принимает участие в ОЦП «Стимулирование малоэтажного жилищного строительства в Нижегородской области на 2011-2013 годы». Для реализации программы на участке площадью 21,5 га свободной территории города Сергача предусмотрено строительство 74 индивидуальных жилых домов. Программой также предусмотрено строительство инженерной инфраструктуры, озеленение территории, строительство тротуара из брусчатки, улично-дорожная сеть микрорайона увязывается с существующей сетью города. Всего на реализацию программных мероприятий будет направлено 85,74 млн.руб., из них 77,166 млн.руб.- средства областного бюджета, 8,57млн.руб.- средства районного бюджета. Срок реализации программы 2011-2013 годы.

 

 

4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА

 

 НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

 

Общая площадь жилого фонда района составляет 885,9 тыс.кв.м, причем 33,25% от площади жилого фонда района составляет площадь многоквартирных домов.  в т.ч. 445 многоквартирных жилых дома и
13843 индивидуальных жилых домов.

89,0% домовладений Сергачского района находится в частной собственности граждан и юридических лиц. В жилищном фонде района преобладают двухкомнатные квартиры.

Около 67,2% жилого фонда района имеет износ от 31 до 65%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Одним из основных показателей качества жилья является его благоустройство(табл.16).Уровень благоустройства жилого фонда города Сергача превышает среднерайонные Подпись: Оборудовано:	г.Сергач,
%	Сергачский район, %
водопроводом	70,7	48,5
канализацией	55,0	34,7
центральным отоплением	51,7	29,4
газом	99,2	93,8
показатели:                                                       Таблица 16

 

 

 

Обеспеченность населения жилой площадью в городе Сергаче составляет
21,3 кв.м, что ниже среднеобластного значения (23,1 кв. м), по сельской местности данный показатель выше среднеобластного и составляет 44,6 кв.м.

Для поддержания в надлежащем состоянии жилищного фонда большое значение имеет своевременное проведение мероприятий по его ремонту. В рамках Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» в городе реализуется программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов. По итогам 2009 года капитально отремонтированы 7 многоквартирных жилых домов на сумму 23,3 млн. рублей. В 2010 году реализовано две муниципальных адресных программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Сергачского муниципального района Нижегородской области и отремонтировано 20 многоквартирных домов общей площадью 42294,8 (сорок две тысячи двести девяносто четыре целых восемь десятых) кв.м.,  на сумму 32154462 (тридцать два миллиона сто пятьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят два) рубля. В результате проведенного капитального ремонта многоквартирных домов в 2010г. на территории Сергачского муниципального района жилищные условия улучшили 1849 (одна тысяча восемьсот сорок девять) жителей.

В 2011 году в рамках  Федерального  Закона  Российской Федерации от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства» выделено 4,0 млн.руб., которые будут направлены на ремонт 3 многоквартирных домов.

На выделенные средства проведен ремонт кровли, фасадов, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем (тепло-, водо-, электроснабжения).

В новом многоквартирном жилом доме, построеном ООО «Резонанс»,  были приобретены 21 квартиры общей  площадью 789,6 кв.м. в целях реализации районной адресной программы «Переселение граждан Сергачского муниципального района из аварийного жилищного фонда на 2010-2011 годы»,  и  9 квартир для детей-сирот.

На 1 января 2011 года на учете на получение жилья и улучшение жилищных условий состояла 253 семьи. 

Состояние коммунальной инфраструктуры

В Сергачском районе фактическая загруженность объектов ЖКХ (водопроводных и канализационных насосных станций, очистных сооружений канализации, котельных) находится на уровне предельно допустимой.

Значительно изношены в районе канализационные (85%), тепловые (80%) и водопроводные сети (80%) (табл.17).

 

 

Таблица 17

 

Всего

Протяженность, км

Износ*,%

Фактическая

загрузка мощностей, %

Коммунальное хозяйство  

Водопроводная насосная станция

- по области

-

37,0

-

- по району

-

85

-

- по городу

-

80

12

Канализационная насосная станция

- по области

-

46,2

-

- по району

-

-

-

- по городу

-

100

37

Очистные сооружения канализации

- по области

-

42,3

-

- по району

-

-

-

- по городу

-

39

48

Котельные

- по области

-

50,8

-

- по району

-

47,5

100

- по городу

-

55

100

Водопроводные сети

- по городу

84,9

80

-

Канализационные сети

- по городу

28,8

85

-

Тепловые сети

- по городу

19,6

80

-

Центральное водоснабжение города осуществляется из подземных артезианских источников.


Балансы ресурсопотребления  за 2010 год по Сергачскому району представлены ниже  в таблицах18-21:

Таблица 18

 

Баланс водоснабжения                                                                       Тыс.м3

№ п/п

Наименование организации

Вид товара

Поднято воды

Расход воды на коммунально-бытовые нужды

Подано воды в сеть

Потери воды

Отпущено воды, всего

Отпущено воды по категориям потребителей 

Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета

Объем реализации воды питьевого качества по нормативам

Всего

Финансируемые из бюджетов всех уровней

Население

Прочие потребители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего по МО

вода питьевого качества

1210,84

0,5

 

1210,34

27,65

1182,66

1182,66

206,09

856,67

119,9

109,16

1073,5

вода технического качества

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

1

МП "Водоканал"

вода питьевого качества

989,5

0,5

989,0

27,0

962,0

962,0

183,0

661,0

118,0

101,4

860,6

2

ООО "Пожарки"

вода питьевого качества

164,6

 

164,6

 

164,6

164,6

16,0

148,2

0,4

1,3

163,3

3

ООО "Богородское"

вода питьевого качества

33,5

 

33,5

 

33,5

33,5

6,0

26,0

1,50

0,3

33,2

4

ОАО "УК ЖКХ Сергачского района"

вода питьевого качества

23,24

 

23,24

0,65

22,56

22,56

1,09

21,47

0,00

6,16

16,4

 

 

 

 

 

Таблица 19

 

Баланс водоотведения                                                                 Тыс.м3

№ п/п

Наименование организации

Пропущено сточных вод, всего

Хозяйственные нужды предприятия

По категориям потребителей

Пропущено через cобственные очистные сооружения

Передано сточных вод другим канализациям

Сброшенные воды без очистки

Всего

Финансируемые из бюджетов всех уровней

Население

Прочие

Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей

Всего

На очистные сооружения

В канализационную сеть

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего по МО

680,361

0,00

680,361

128,457

473,126

78,778

0,00

659,411

0,00

0,00

0,00

20,95

1

МП "Водоканал"

659,411

0,00

659,411

127,367

453,266

78,778

0,00

659,411

0,00

0,00

0,00

0,00

2

УК ЖКХ Сергачского района

20,95

0,00 

20,95

1,09

19,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,95

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 20

Баланс теплоснабжения по Сергачскому муниципальному району,  (Гкал.)                            

№ п/п

Субъект баланса

Выработка

Собственные нужды источника тепла

Отпуск с коллекторов

Покупная энергия

Отпуск в сеть

Потери в сетях

Полезный отпуск, всего

Полезный отпуск на нужды предприятия

Полезный отпуск организациям-перепродавцам

Полезный отпуск по группам потребителей

Всего

На технологические нужды предприятия

Бюджетные потребители

Население

Прочие потребители

Организации - перепродавцы, всего

1

В собственную тепловую сеть

С коллекторов блок-станций

Из тепловой сети

Всего

1

Всего

Финансируемые из бюджетов всех уровней

Население

Прочие

ОАО "Управляющая компания ЖКХ Сергачского района"

ОАО "Управляющая компания ЖКХ Сергачского района"

 

Всего по МО

2 447,00

0

3 967,00

0

0

0

0

0

0

3 967,00

58 505,51

0,00

60 952,51

0,00

60 952,51

46,18

0

0

60 906,33

8 462,53

46 818,85

5 624,95

1

ОАО "Управляющая компания ЖКХ Сергачского района"

2447,00

 

3967,00

 

 

 

 

0,00

 

3 967,00

58 505,51

 

60 952,51

 

60 952,51

46,18

0,00

 

60906,33

8 462,53

46 818,85

5 624,95

Таблица 21

 

Объем утилизированных твердых бытовых отходов за 2010 год (тыс.м3)

Наименование показателя

Всего по МО

1

Общий объем (куб.м), в том числе:

22 900,00

1.1

Объем утилизированных твердых бытовых отходов (руб./куб.м)

22 900,00

1.2

Объем захороненных твердых бытовых отходов (руб./куб.м)

0,00

 

 

 

              Увеличения объемов ресурсопотребления в дальнейшем не планируется, в районе выполняются мероприятия по выполнению программы энергосбережения и энергоэффективности, направленную в том числе и на снижение удельного потребления энергоресурсов.      

 

 

 


5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕРГАЧСКОГО РАЙОНА

       

5.1. Развитие системы водоснабжения

Основными целями развития системы водоснабжения Сергачского района являются:

·                                      обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

·                                      обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

·                                      обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

·                                      повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

·                                      достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости  предприятия;

 

Анализ существующей организации систем водоснабжения, выявление проблем функционирования

 

Скважинами МП «Водоканал» эксплуатируется водоносная нижнеказанская карбонатная серия. По схеме гидрогеологического районирования участки недр относятся к Волго-Сурскому артезианскому бассейну.

Cуммарный размер запасов воды составляет 11,5 тыс. м3/сут , залегающего водоносного горизонта в интервале глубин 30 - 126 м. Лицензия на  недропользование с целью добычи пресных подземных вод для питьевого и производственного водоснабжения г. Сергач НЖГ 01158 ВЭ, срок действия с 27.03.2008 г. по 27.03.2013 г. 

 В настоящее время водозабор состоит из 38 скважин, из них 12 по г.Сергач все скважины рабочие и 26 в сельских поселениях.

Вода из 7 скважин подается в  накопители из резервуаров вода насосами станции второго подъема подается в водопроводную сеть , из 4 скважин вода сразу поступает в распределительную сеть,с остальных скважин, включая село, вода поступает в башни Рожновского ,а потом в сеть.Проектная производительность станций составляет 17600 м3/сут.

  Лабораторный контроль подземных источников проводится в рамках производственного контроля ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области».

По химическому составу подземные воды в зоне пресных вод (скважины №5-9) имеют гидрокарбонатный кальциевый состав с минирализацией 07-09 г/л и жесткостью 11-14 мг-экв/л.Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» За пределами пресных вод (скважины №№ 1-4, 10-12) подземные воды имеют сульфатный кальциевый состав с минерализацией до 1,6 г/л и жесткостью до 29,5 мг-экв/л.

Существующая подача питьевой воды МП «Водоканал» на  нужды составляет 2,7 тыс. м3/сут, в т. ч.:

·                   населению – 1,9 тыс. м3/сут;

·                   промышленным предприятиям и другим организациям – 0,8 тыс. м3/сут;

·                   утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 0,07 тыс. м3/сут.

Подача воды  осуществляется водопроводами Д=50-100 мм с насосных станций  в разводящую сеть .

На балансе МП «Водоканал» находится 182,2 км водопроводных сетей с 73%. износом .

Инженерно-технический анализ

В муниципальном образовании город Сергач существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющих:

1.                 Подъем  природных вод.

2.                 Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города.

Основные технологические показатели

·                                     Артезианские скважины – 38 шт.

·                                     Насосная станция II подъема.-3шт

·                                     Протяженность водопроводных сетей – 182,2 км.

Критерии анализа системы водоснабжения:

-       аварийность сетей водоснабжения.

Установленная мощность подземного водозабора составляет 17,34 тыс. м3/сут .

Удельный вес водопроводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводов  составляет 51%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (3%) и перерывы в водоснабжении  потребителей. Средний показатель аварийности на городских сетях водоснабжения составляет 0,58 аварии на 1 км сети.

 

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1.     Износ сетей составляет до 73%.

2.                             Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению.

3.                             Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

4.                             Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

 

Водопроводы и водопроводные сооружения.

Характеристика технологического процесса о распределения воды,

техническое состояние оборудования, потери воды

 

Система водоснабжения города и сельских поселений однозонная, низкого давления, трассируется по кольцевой системе, по степени обеспеченности подачи воды – вторая. Установленная производственная мощность водопроводов составляет  17,34 тыс. м3/сут Протяженность водопроводных сетей в городе – 102,01 км. Износ сетей  составляет 73%. ,в сельских поселениях протяженность сетей 80,16 км.износ 85%.

В соответствии с «Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений» нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Доля  сетей, нуждающихся в замене:

·        в общем протяжении уличной водопроводной сети снизилась с 2009 по 2010 гг. и составила 51,1%;

 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от насосных станций  до потребителя.

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) - 73-85%,

 

Таблица 22

Характеристика водопроводной сети  муниципального образования

 город Сергач и сельских поселений          

№ п/п

Показатели

Ед. изм.

2009 г.

2010 г.

Темп роста, 2010/2009 гг., %

1

Одиночное протяжение водопроводов

км

156

171

109,6

2

в т.ч. нуждающихся в замене

км

85,8

87,3

101,7

3

Доля  сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов

%

55

51,1

100

7

Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети

км

0

11,18

0

8

в т.ч. нуждающейся в замене

км

0

6

0

9

Доля  сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети

%

0

53,7

0

10

Общая протяженность водопроводной сети

км

156

182,18

116,8

11

в т.ч. нуждающейся в замене

км

85,8

93,3

108,7

12

Доля  сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводной сети

%

55

51,2

98,6

 

 

 

Таблица 23

Состояние основных фондов МП «Водоканал»

Группы основных средств

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Уд. вес, %

Износ

Остаточная стоимость,

тыс. руб.

Полностью амортизиро-вано (изношено), тыс. руб.

% к балансо-вой стоимо-сти

тыс.  руб.

%

2009 год

Водоснабжение

32971,1

100

24417,9

74,1

8553,2

24137,9

73,2

Здания (ВНС)

4431,3

13,4

3018,2

68,1

1413,1

592,7

13,4

Сети

27185,2

82,5

20900

76,9

6285,2

23501,7

86,5

Передаточные устройства

 

 

 

 

 

 

 

Машины и оборудование

1354,6

4,1

499,7

36,9

854,9

43,5

3,2

2010 год

Водоснабжение

38039,6

100

28507,4

74,9

9632,3

24243,2

63,7

Здания (ВНС)

4431,3

11,6

3106,7

70,1

1324,6

592,7

13,4

Сети

32353,7

85,1

24873,9

76,9

7479,9

23501,7

72,6

Передаточные устройства

 

 

 

 

 

 

 

Машины и оборудование

1354,6

3,6

526,8

38,9

827,8

148,8

11

 

 

 

Надежность системы водоснабжения муниципального образования город Сергач и сельских поселений характеризуется, фактическими значениями  показателей :

- аварийность на трубопроводах – 0,58 ед./км при норме 0,1-0,2 ед./км;
- индекс реконструируемых сетей – 1,86 при норме 4-5%.

Проблемы

·        Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

·     Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

·     Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (73-85%) с использованием современных полимерных материалов.

1.     Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ.

2.   Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

 

  Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2010г.являются:

·                   население –  69,6%

·                   бюджетные организации, соцкультбыт – 15,9%

·                   прочие потребители – 14,5%

·                   расход воды на собственные очистных сооружений – 0,05%

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют  2,63% от общего подъема.

 

 Структура производства, передачи и потребления воды

 

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2010 г. оценивается следующим образом:

·                   Поднято воды Q = 2793м3/сут.

·                   Подано в сеть  Q = 2792м3/сут.

·                   Реализовано воды Q = 2718м3/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

 

Материальный баланс системы (фактический)

 

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения.

Утечки и неучтенный расход воды составил в 2010г.Q = 73,3/сут., что составило 2,7% поданной воды в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

 

Организационный анализ

МП «Водоканал"  обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения города, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения района

 

Основные показатели работы системы водоснабжения

Скважинами МП «Водоканал» эксплуатируется водоносная нижнеказанская карбонатная серия. По схеме гидрогеологического районирования участки недр относятся к Волго-Сурскому артезианскому бассейну.

Cуммарный размер запасов воды составляет 11,5 тыс. м3/сут , залегающего водоносного горизонта в интервале глубин 30 - 126 м.  В настоящее время водозабор состоит из 38 скважин, из них 12 по г.Сергач все скважины рабочие и 26 в сельских поселениях.

Существующая подача питьевой воды МП «Водоканал»

 на  нужды составляет 2718  м3/сут;  , в т.ч.:

§                   населению – 1893. м3/сут;

§                   промышленным предприятиям и другим организациям – 825с.м3/сут;

§                   потери в водопроводных сетях – 73,4. м3/сут.

Подача воды в город осуществляется по двум водоводам Д = 50-100  мм с насосных   станций в разводящую сеть .

На обслуживании МП «Водоканал» находится 182,2 км.водопроводных сетей,износ составляет 73-85%.

По химическому составу по всем показателям, кроме жесткости   подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».


Таблица 24

 

Основные показатели системы водоснабжения (подземная вода)

№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Поднято воды всего

тыс.м3/год

953,8

936,7

1019,4

1016

986,5

985,5

984,5

983,5

2

Расход воды на собственные нужды

тыс.м3/год

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2.1

то же в % к поднятой воде

%

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

3

Подано воды в сеть

тыс.м3/год

953,3

936,2

1018,9

989

986

985

984

983

4

Отпущено (реализовано) воды, всего

тыс.м3/год

926,3

909,2

992,1

962

962

962

962

962

4.1

в том числе населению

тыс.м3/год

605

646,3

690,8

661

661

661

661

661

4.2

бюджетным организациям, соцкультбыту

тыс.м3/год

183,4

153,1

157,9

183

183

183

183

183

4.3

внутрицеховой оборот

тыс.м3/год

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4

прочим потребителям

тыс.м3/год

137,9

109,8

149,4

118

118

118

118

118

5

Утечки и неучтенный расход воды

тыс.м3/год

27

27

26,8

27

24

23

22

21

5.1

то же в % к поданной  в сеть

%

2,83

2,88

2,63

2,73

2,43

2,34

2,24

2,1


 

         Экономический анализ

 

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

 

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах МП "Водоканал" за 2009 г., сметы расходов за  2010г. а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2011г.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем,  транспортировка) и по статьям калькуляции на основании «Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков», утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 г.          № 302:

·                                                               Расходы на подъем воды:

-                                                              электроэнергия;

-                                                              амортизация;

-                                                              ремонт и техническое обслуживание;

-                                                              затраты на оплату труда;

-                                                              отчисления на социальные нужды;

-                                                              цеховые расходы.

·                                                               Расходы по транспортировке воды:

-                                                             электроэнергия;

-                                                             амортизация;

-                                                             ремонт и техническое обслуживание;

-                                                             затраты на оплату труда;

-                                                             отчисления на социальные нужды;

-                                                             цеховые расходы.

·                                                               Административно-управленческие расходы

·                                                               Общеэксплуатационные расходы

В 2009 году установленный тариф потребителям МП «Водоканал»

на услуги систем водоснабжения составил 14,55 за м3 (без учета НДС) согласно решения Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 22.10.2008г. № 27/9,и надбавка 2,69руб за м3(с учетом НДС согласно Постановления

Земского собрания Сергачского муниципального района Нижегородской области от 22.11.2007г. № 99., темп роста с 2008 года - 130%              

С 2010г. установлен  тариф потребителям МП «Водоканал»

на услуги систем водоснабжения составил 16,22 за м3 (без учета НДС) согласно решения Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 23.11.2009г. №42/4,и надбавка 2,69руб за м3(с учетом НДС согласно Постановления

Земского собрания Сергачского муниципального района Нижегородской области от 22.11.2007г. № 99., темп роста с 2009 года – 111,5%

 

Структура затрат  на водоснабжение представлена в табл. 36. Основными статьями затрат на протяжении 2008 – 2010  гг. являются:

·          фонд оплаты труда – 20% от общей суммы затрат по производственным стадиям;

·          электроэнергия на технические нужды – 30%;

·          цеховые расходы – 5%;

·          ремонт и техническое обслуживание – 20%;

·          общехозяйственные расходы – 10%.

За рассматриваемый период (2008 – 2010 гг.) стоимость услуг водоснабжения  увеличилась  на 42,4%. Основными статьями увеличения затрат являются:

 

·                                 затраты на электроэнергию –  рост по отношению к 2008 г. составил 42%. Рост обусловлен увеличением тарифа на 42% ;

·                                 цеховые затраты - рост по отношению к 2008 г. составит 120%

 

За анализируемый период структура затрат не претерпела существенных изменений . В 2008 г. основную долю занимал фонд оплаты труда – 20%, в 2009 г. доля данной статьи затрат снизилась  и составила 18,3%.

За анализируемый период структура затрат  существенно   не меняется.

 Фонд оплаты труда фактически остался на прежнем уровне, в 2010 году появилась услуга производственного характера (проведение ремонтов подрядным способом),возросли амортизационные отчисления в связи с увеличением основных средств.Кроме этого возросли затраты на общехозяйственные и общеэксплуатационные расходы.

 

 

 


Таблица 25

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения  за 2008 – 2010 гг., тыс. руб.

№                    п/п

Наименование статей

Факт  по данным организации за 2008од

Факт

Рост, %

Доля в структуре себестоимости, %

2009  год

2010год

2009/

2008гг

2010/2009гг

2010/2008гг

2008г

2009г

2010г

1.

Расходы на подъем воды

5208,1

6083,4

5616,7

116,8

92,3

107,8

100

100

100

1.1

Электроэнергия на технологические нужды

2538

3173,5

3614

125

113,9

142,4

29,5

33,9

27,55

1.2

Амортизационные отчисления

61,5

135,6

227,1

220,5

167,5

369,3

0,59

1,02

1,21

1.3

Расходы на ремонт и техническое обслуживание

1224,4

1292,8

756,8

105,6

58,5

61,8

20,9

20,5

15,32

1.4

Фонд оплаты труда

956,4

866,6

860

90,6

99,2

89,9

20,4

18,3

12,8

1.5

Отчисления на социальные нужды

250,6

227

225,3

90,3

99,3

89,9

5,35

4,8

3,36

1.6

Цеховые расходы

177,2

387,9

466,1

218,9

120,2

263

2,9

5,03

4,25

3.

Расходы на транспортировку воды

4574,5

4988,1

4235,9

109

84,9

92,6

 

 

 

3.1

Электроэнергия

1087,7

1317,2

1549

121,1

117,6

142,4

 

 

 

3.3

Амортизационные отчисления

0

0

 

 

 

 

 

 

 

3.4

Ремонт и техническое обслуживание сетей

1341,9

1425,2

2118,2

106,2

148,6

157,9

 

 

 

3.5

Фонд оплаты труда

1559,2

1558,8

1543,2

100

99

99

 

 

 

3.6

Отчисления на социальные нужды

408,5

408,4

404,3

100

99

99

 

 

 

3.7

Цеховые расходы

 

177,2

278,5

331,8

157,2

119,1

187,2

 

 

 

 

Прочие прямые расходы(услуги производственного характера)

 

 

1568

 

 

 

 

 

8,36

5.

Общехозяйственные расходы

1255

1005,6

2413,7

80,1

240

192,3

10,06

7,56

12,86

6.

Общеэксплуатационные расходы

1268

1177,7

2681,3

92,9

227,7

211,5

10,3

8,89

14,29

 

Итого расходов по полной себестоимости

12305,6

13254,8

18758,8

107,7

141,5

152,4

 

 

 

12.

Себестоимость 1 м3 воды

13,28

14,58

18,91

 

 

 

109,8

129,7

142,4


         Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

 

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1.                  Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 73%

2.                 Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

3.                 Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

-                  надежность;

-                  качество, экологическая безопасность;

-                  стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

 Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

-                                     аварийность на трубопроводах – 0,58 ед./км;

-                                     индекс реконструируемых сетей – 1,86 ед./км.

Качество

Качество услуг водоснабжения  должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающими непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

-   перебои в водоснабжении (часы, дни);

-   частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля,  и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам); 

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической  безопасности при развитии района сформированы мероприятия производственной программы:

-                  ремонт сетей водоснабжения;

-                  ремонт насосных станций с применением, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

Таблица 26

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

Нормативные параметры качества

Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества

Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров

Условия расчета

При наличии прибора учета

При отсутствии приборов учета

Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год

а) не более 8 часов в течение одного месяца

б) при аварии - не более 4  часов

За каждый час, превышающий (суммарно) допустимый пери-од нарушения (3) за расчетный период

По показаниям приборов учета

С 1 человека по установленному нормативу

Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года

 

 

 

 

Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления

Не допускается

За каждый час (суммарно) периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период

_

С 1 человека по установленному нормативу

 

Основные показатели:

-                                     соответствие качества  нормам СанПиН – 85%

 

 

 

Основные направления модернизации системы водоснабжения

 

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития  показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо внесение изменений в «Схему водоснабжения» с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО  в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий

·                   внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций;

·                   поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ с использованием современных бестраншейных технологий:

·                   сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

·                   установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

 

 


Талица 27

Перечень мероприятий по ремонту систем водоснабжения

на 2012-2015гг.

 

№№

п/п

Адрес

Технологическое мероприятие

ед.изм.

кол-во

Всего средств,тыс.руб.

Реализация по годам

Обоснование мероприятий

2012

2013

2014

2015

1

с.Андреевка пос.Молодежный

Ремонт водопровода

км

2,0

368,7

368,7

 

 

 

Увеличение степени надежности в водообеспечении

2

с.Н.Березовка

Ремонт водопровода

км

0,9

271,7

 

271,7

 

 

Увеличение степени надежности в водообеспечении

3

с.Мигино ул.Старчикова

Ремонт водопровода

км

0,3

106,8

 

106,8

 

 

Увеличение степени надежности в водообеспечении

4

г.Сергач,пос.Юбилейный

Ремонт водопровода

км

0,5

206,1

 

206,1

 

 

Увеличение степени надежности в водообеспечении

5

г.Сергач,пос.Молодежный

Ремонт водопровода

км

0,5

166,9

 

 

166,9

 

Увеличение степени надежности в водообеспечении

6

г.Сергач ул.Советская до ул.Ермолаева

Ремонт водопровода

км

0,7

431

 

 

431

 

Увеличение степени надежности в водообеспечении

7

с.Акузово

Ремонт водопровода

км

0,7

270,1

 

 

270,1

 

Увеличение степени надежности в водообеспечении

8

с.Вершинино,ул.Садовая

Ремонт водопровода

км

0,2

61,5

 

 

61,5

 

Увеличение степени надежности в водообеспечении

9

с.Андреевка,ул.Саберова

Ремонт водопровода

км

1,5

548

 

 

 

548

Увеличение степени надежности в водообеспечении

10

с.Сосновка,ул.Выездная

Ремонт водопровода

км

0,5

175,9

 

 

 

175,9

Увеличение степени надежности в водообеспечении

11

с.Ст.Березовка,ул.Н.Линия

Ремонт водопровода

км

0,5

238,4

 

 

 

238,4

Увеличение степени надежности в водообеспечении

12

г.Сергач,сельские поселения

Ремонт колодцев на сетях

шт

120,0

709,6

177,4

177,4

177,4

177,4

Увеличение степени надежности в водообеспечении

13

г.Сергач,сельские поселения

Замена запорной арматуры на сетях

шт

108,0

466,4

116,6

116,6

116,6

116,6

Увеличение степени надежности в водообеспечении

14

г.Сергач,сельские поселения

Замена запорной арматуры на ВНС

шт

152,0

664,8

166,2

166,2

166,2

166,2

Увеличение степени надежности в водообеспечении

15

г.Сергач,сельские поселения

Замена глубинных насосов на ВНС

шт

68,0

3057,2

764,3

764,3

764,3

764,3

Увеличение степени надежности в водообеспечении

16

г.Сергач,сельские поселения

Строительные работы на ВНС

шт

6,0

536,9

64,1

128,2

128,2

216,4

Увеличение степени надежности в водообеспечении

 

Всего по программе

 

 

 

8280

1657,3

1937,3

2282,2

2403,2

 


Основные показатели работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий

 

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения  с учетом перечня мероприятий на 2015 год являются:

объем поднятой воды насосными станциями 1 подъема

2015 г. –  983,5 тыс. м3/год;                                                                              

расход воды на собственные нужды

2015 г. – 0,5 тыс. м3/год;

отпуск (реализация) воды

2015 г. – 962,0 тыс. м3/год;

утечки и неучтенный расход воды

2015 г. – 21,0 тыс. м3/год.

 

Обоснование финансовой потребности по источникам

 

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за  счет средств предприятия и  составят  за период  реализации  Программы  в части водоснабжения   8480,0 тыс. руб., в т.ч.:

·        в 2012 г. -  1657,3тыс. руб., в т.ч.:

  • мероприятия по ремонту сетей – 662,7 тыс руб.;
  • мероприятия по ремонту ВНС – 994,6 тыс. руб.;

·        в 2013 г.  -  1937,3 тыс. руб., в т.ч.:

  • мероприятия по ремонту сетей – 878,6 тыс руб.;
  • мероприятия по ремонту ВНС 1058,7 тыс. руб.;

·        в 2014 г.  -  2282,2 тыс. руб., в т.ч.:

  • мероприятия по ремонту сетей – 1223,5 тыс руб.;
  • мероприятия по ремонту ВНС – 1058,7 тыс. руб.;

·        в 2015г. - 2403,2 тыс. руб., в т.ч.:

  • мероприятия по ремонту сетей – 1256,3 тыс руб.;
  • мероприятия по ремонту ВНС – 1146,9 тыс. руб.;

Источниками финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, являются плановые средства в тарифе  .

 

Определение эффекта от реализации мероприятий

 

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально–экономическим развитием района. При проведении мероприятий  реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания,  количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2008 г. – 0,05единицы;

2009 г. – 0,01 единицы;

2015 г. – 0,01 единицы.

 

Износ основных фондов

2009 г. – 85%;

2010 г. – 73%;

2015 г. – 68%.

 

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2009г. –  1,26%

2010 г. –  3,79%;

2015 г. –  1,86%.

 

Уровень потерь

2009 г. – 2,88%;

2010 г. – 2,63%;

2025 г. – 2,1%.

 

Ресурсная эффективность – удельный расход электроэнергии

2009 г. – 1,23 кВт∙ч/м3;

2010 г. – 1,35 кВт∙ч/м3;

2015 г. – 1,31 кВт∙ч/м3.

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Развитие системы водоотведения.

 

Водоотведение  города Сергач представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделённых на две составляющие:

·                   сбор  и транспортировка сточных вод;

·                   очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

В муниципальном образовании город Сергач существует полная раздельная система канализации.

Основные технологические показатели

·                   Протяженность канализационных сетей –  42,64 км, в т.ч.:

-                                 главные канализационные коллекторы – 19 км;

-                                 уличная канализационная сеть – 9,8 км;

-                                 внутриквартальная и внутридворовая сеть – 13,84км.

·                   Канализационные насосные станции – 6 шт.

·                   Установленная проектная ∑ Q  КНС = 43,2 тыс. м3/сут.

·                   Очистные сооружения  Q = 4,1 тыс. м3/сут:

 

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

·                   износ сетей составляет до 73%;

·                   износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

·                   отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Проблемными характеристиками очистных сооружений являются:

·                   износ основных сооружений и оборудования до 36,7%;

·                   низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений;

·                   использование в технологии дезинфекции опасного вещества – хлора;

·              применение устаревших технологий и оборудования не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

 

Инженерно-технический анализ

 

Критерии анализа системы водоотведения:

-                   фактическая и требуемая производительность канализационных очистных сооружений;

-                  эффективность очистки;

-                   аварийность канализационных сетей.

Отведение сточных вод города осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов. На сети имеется ряд станций подкачки. Общая протяженность канализационной сети по городу 42,64 км. Диаметр труб сети - 100-500 мм. Износ сетей по состоянию на 2011 г. составляет 73%.

На сети имеется шесть насосных станций перекачки сточных вод. Их проектная производительность составляет 43200 м3/сут. По состоянию на 2011 г. износ насосных станций составляет 100%.

Часть территории города не канализована. Это преимущественно часть территории частного сектора. Прием стоков в этих районах осуществляется в септики, а затем перевозится спецтехникой в оборудованный канализационный колодец в районе КНС№5.

Проектная производительность очистных сооружений города составляет 4100 м3/сут. Сооружения биологтческой очистки сточных вод МП «Водоканал» построены в 1989 году по проекту, разработанному институтом Мосгипротранс.Проектная производительность очистных сооруженийсоставляла 2700 м3/сутки. С целью увеличения производительности очистных сооружений с 2700 м3/сут.до 4200 м3/сут. И повышения эффективности очистки сточных вод ЦНИЛХИ в 1995 году разработал проект технического перевооружения сооружений биологической очистки сточных вод.После техперевооружения очистка сточных вод осуществляется по следующей схеме.(приложение №1). Смесь сточных вод от главной насосной станции по коллектору поступает в приемную камеру 1,туда также переодически подаются стоки из выгребных ям не канализованной части города Сергача. Далее сточные воды проходят песколовки 3 с круговым движением воды, затем распределяются на четыре аэротенка 7. Сжатый воздух в аэротенки подается из компрессорной 8. Иловая смесь (очищенная сточная вода и активный ил) самотеком поступает на три вторичных отстойника 10, проиходит осаждение активного ила. Активный ил из вторичных отстойников насосами 10а подается в каждый аэротенок 7 (возвратный рециркулируемый ил)для поддержания необходимой дозы ила, а избыточный активный ил направляется в двухъярусный отстойник 14. Переодически сброженный осадок из двухъярусного отстойника выпускается на иловые площадки 15 для подсушивания.

Очищенная и осветленная сточная вода поступает из вторичного отстойника в первую секцию биологического пруда 11, которая аэрируется сжатым воздухом. Далее сточная вода проходит вторую секцию пруда и через отводящий железобетонный коллектор поступает в канал 12 для гидроботанической доочистки. Из канала очищенная сточная вода по открытому береговому выпуску сбрасывается в водоприемник р.Пьяну.

Выпуск сточных вод пос ле сооружений БОС осуществляется в р.Пьяну на расстоянии 2 км. Ниже г.Сергача. Выпуск один. Категория сточных вод хозбытовые недостаточно очищенные.

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН  4630–88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».

Фактические данные и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод приведены в табл. .

Таблица 28

Эффективность работы очистных сооружений

Наименование вещества

ПДК , мг/дм3

Входя-щая концент-рация, мг/дм3

После фильтров доочистки, мг/л

Эффективность, %

КОС-

4100 м3/сут

 

1

2

3

4

 

6

Фосфаты по Р

0,2

10

0,35

 

1,75

Нитриты

0,08

0

0,08

 

-

Нитраты

40

0

18

 

0,45

Азот аммонийный

0,5

30

0,64

 

78,1

Взвешенные вещества

3,61

160

6,1

 

-

Нефтепродукты

0,05

2

0,05

 

100

Сухой остаток

 

 

 

 

 

БПК пол

2

200

2,9

 

69

СПАВ

0,1

2

0,05

 

98

Хлориды

300

70

44

 

63

 

По некоторым показателям очищенная вода превышает предельно допустимый сброс:

·                                биогенные (фосфаты) ПДК- в 1,7 раза (0,35/0,2);

·                                биогенные (азот аммонийный)- в 1,28 раза (0,64/0,5).

Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

·                                низкая надежность сетей и сооружений;

·                                загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки);

·                                низкая ресурсная эффективность производства услуг.

Канализационные очистные сооружения города Сергача в значительной степени отстают от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства г. Сергача – повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемой в р. Пьяна воде к нормативным показателям, путем реконструкции существующей системы очистки стоков, подразумевающей строительство новых КОС с современной технологической схемой очистки сточных вод.

Проблема утилизации активного ила и снижение негативного воздействия на экологию может быть решена путём внедрения в технологическую цепочку передела по обезвоживанию осадка.

Обезвоживание осадка позволяет существенно сократить площади иловых площадок и сроки осушения осадка, уменьшает затраты на транспортировку осадка в 2 – 2,5 раза, а также продлевает сроки использования иловых площадок (или позволяет совсем отказаться от них при внедрении дополнительных этапов обработки).

Контроль за эффективностью работы канализационных очистных сооружений, качеством сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем выполняется в полном объеме в соответствии с согласованными графиками и объемами исследований.

Схема очистки

Существующая технология очистки сточных вод включает:

-                     процеживание в ступенчатых решетках;

-                     задержание песка в радиальных песколовках;

-                     биологическую очистку в аэротенках;

-                     биофлокуляционное осветление во вторичных отстойниках;  

 

Требуемые мероприятия: 

-                  строительство узла обработки осадка сточных вод;

-                  переход на ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод;

-                  реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на менее энергоемкое и соответствующее оптимальному использованию характеристик насосов;

-                  поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с целью стабилизации уровня износа и аварийности сетей;

-                  проведение исследования технического состояния канализационных сетей с целью выявления наиболее аварийно опасных участков;

-                  реконструкция канализационных очистных сооружений.

В то же время оценка существующих мощностей системы водоотведения, а также масштабов строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов показала, что увеличение производительности очистных сооруженний в целях нового строительства в муниципальном образовании город Сергач  не требуется.

 

Самотечные и напорные коллекторы, очистные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки стоков, техническое состояние оборудования

 

В городе существует полная раздельная система канализации. Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными трубопроводами подаются на ГКНС и далее на очистные сооружения БОС.

Основные технологические стадии:

-                  сбор сточных вод;

-                  механическая очистка;

-                  транспортировка сточных вод на очистные сооружения.

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на КНС, от которых напорными трубопроводами сточные воды подаются на очистные сооружения. В настоящее время канализационные очистные сооружения эксплуатируются МП «Водоканал».

 

Протяженность канализационных сетей, числящихся на обслуживании МП «Водоканал», составляет 42,64 км, в т. ч. уличная канализация 9,8 км (табл. ).

 

 

Таблица 29

Характеристика сети водоотведения муниципального образования город Сергач

№ п/п

Показатели

Ед. изм.

2009 г.

2010 г.

1

Одиночное протяжение главных коллекторов

км

19

19

2

в т.ч.нуждающихся в замене

км

6

6

3

Доля  сетей, нуждающихся в замене, в одиночном  протяжении главных коллекторов

%

31,5

31,5

4

Одиночное протяжение уличной канализационной  сети

км

9,8

9,8

5

в т.ч.нуждающейся в замене

км

9

9

6

Доля  сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной канализационной сети

%

91,8

91,8

7

Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети

км

0

13,84

8

в т.ч.нуждающейся в замене

км

0

5

9

Доля  сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети

%

0,00

36

10

Общая протяженность канализационной сети

км

28,8

42,64

11

в т.ч. нуждающиеся в замене

км

14

19

12

Доля  сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети

%

48,6

44,6

 

В 2010 г. протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, к общему протяжению составила 91,8%.

Проектная  характеристика производительности насосного оборудования КНС приведена в табл.

 

Таблица 30

Характеристика оборудования канализационных насосных станций

№ п/п

Наименование

Марка насоса

Место расположения

Подача, м3

Напор, м

КПД, %

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

Насос № 1

СМ 125-80-315/4

 

 

ГКНС

 

 

 

 

 

 

125

 

66

Насос № 2

СМ 125-80-315/4

125

 

66

Насос № 3

СД 160/45

160

 

66

Насос № 4

СМ 80-50-200

80

 

64

Насос № 5

СМ 150-125-315б

150

 

46

Насос № 6

СМ 150-125-315б

150

 

46

Насос № 7

СМ 150-125-315б

150

 

 

Насос № 8

СМ 150-125-315б

150

 

 

Насос № 9

СД 160/45

160

 

 

Насос № 10

СМ 150-125-315б

150

 

 

Насос № 11

СМ 125-80-315/4

125

 

 

 

 

В 2010 году установленная производительность КНС составила                43,2 тыс. м3/сут, а фактическая составила 1,8 тыс. м3/сут, запас резерва производительности составил 95,8%.

 Удельный расход электроэнергии на перекачку сточных вод по КНС с 2009 по 2010 гг. Не изменился и составил 0,503 кВт/м3. Удельный расход электроэнергии на транспортировку сточных вод составил 0,228кВт·ч/м3.

Проблемы

·                   Увеличение протяженности сетей с нарастающим процентом износа до 91,3%.

·                   Износ и несоответствие технологического оборудования современным требованиям.

Требуемые мероприятия

·     Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения, имеющих большой износ (73% таб), с использованием современных бестраншейных технологий:

-                                      санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия;
-                                      реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов.

·                   Реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на более эффективное энергосберегающее, технологическое  и внедрение АСУ с передачей данных в АСДКУ.

Проектная  характеристика очистных сооружений канализации приведена в табл.

 

 

Таблица 31

Характеристика оборудования очистных сооружений

№ п/п

Место расположения

Наименование сооружений

Тип

Характеристика оборудования

напор, м вод. ст. (*стат.давл., Па)

произво-дитель-ность, м3

КПД, %

1

2

3

4

5

6

7

2

ОС

насос

СД 160/45

160

 

65

насос

СД 160/45

160

 

65

Воздуходувка

Воздуходувка

55кВт

 

65

 

В 2010 году установленная производительность БОС составила                    4,1 тыс. м3/сут, фактическая – 1,8 тыс. м3/сут. Запас резерва производительности составил 56,1%.

Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод составил   1,083 кВт·ч/м3.

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа . Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) – 73% и канализационным очистным сооружениям – 37,4%.

Таблица 32

Состояние основных фондов МП «Водоканал»

Группы основных средств

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Уд. вес,  %

Износ

Остаточ

ная стоимость, тыс. руб.

Полностью амортизи-ровано (изношено), тыс. руб.

% к балансовой стои-мости

тыс. руб.

%

2009 год

Водоотведение

108258,8

100

48004,2

44,3

60254,6

13781,1

12,7

Здания

 

 

 

 

 

 

 

Сооружения (КНС)

3548,1

3,28

3548,1

100

0

3548,1

100

Передаточные устройства

11984

11,07

10259,9

85,6

1724,1

10137,9

84,6

БОС

92324

85,28

33864

36,7

58460

0

0

Машины и оборудование

402,7

0,37

332,2

82,5

70,5

95,1

23,6

2010 год

Водоотведение

121307,4

100

56693

46,7

64614,4

13781,1

11,4

Здания

 

 

 

 

 

 

 

Сооружения (КНС)

3548,1

2,92

3548,1

100

0

3548,1

0

Передаточные устройства

25032,6

20,65

18265,1

73

6767,5

10137,9

40,5

БОС

92324

76,1

34541

37,4

57783

0

0

Машины и оборудование

402,7

0,33

338,8

84,1

63,9

95,1

23,6

 


Проблемы
·     Надежность системы водоотведения муниципального образования город Сергач  характеризуется как удовлетворительная, так как фактическое значение показателей составило:
-       аварийность на трубопроводах – 0 ед./км,  при норме                     0,1-0,2 ед./км;
-       индекс реконструируемых сетей – 0,69%, при норме 4 - 5%;
-       удельный расход электроэнергии  – 1,84 кВт·ч/м3,

1.   Недостаточная эффективность по снятию биогенных загрязнений.

2.   Отсутствие АСУ ТП на предприятии.

Требуемые мероприятия

·     Реконструкция изношенных технологических сетей очистных сооружений.

·     Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

·     Реконструкция и модернизация БОС.

·     Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.

·     Внедрение АСУ ТП с передачей данных в АСКДУ.  

 

Материальный баланс системы (фактический)

 

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотведения и очистные сооружения .

Структура материального баланса системы водоотведения по факту      2010 г. оценивается следующим образом:

1.Пропущено через очистные сооружения -  Q = 1807 м3/сут.

 

При этом основным лимитирующим фактором системы водоотведения являются сети с прогрессирующим процентом износа.

Основные показатели работы системы водоотведения

 

В 2015 году прогнозный объем  сточных вод пропущенных через очистные сооружения, составит 773 тыс. м3/год, что на  17,2% больше факта 2010 г.

Прогнозируемый объем увеличения сточных вод произойдет за счет реализации  Программы переселения населения из ветхого неканализованного фонда в благоустроенные жилые дома.

 


 

Таблица 33

Основные показатели системы водоотведения

№ п/п

Наименование показателей

Единица измерения

2008 г.

факт

2009 г.

факт

2010 г.

факт

2011 г.

план

2012 г.

план

2013 г.

прогноз

2014 г

прогноз

2015 г.

прогноз

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Пропущено сточных вод

тыс. м³ /год

733

658,6

659,4

773

773

773

773

773

2

Население

тыс. м³ /год

465

450,7

453,3

515

515

515

515

515

3

Бюджетные организации

тыс. м³ /год

148

122,9

127,4

148

148

148

148

148

4

Прочие потребители

тыс. м³ /год

119

85

78,7

110

110

110

110

110

 


         СХЕМА очистки сточных вод (прилагается копия)


Экономический анализ

 

 Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

 

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах  МП «Водоканал» за 2010 г., сметы расходов на 2011 г., а также плановый расчет затрат на водоотведение на 2012 г.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка по стадиям технологического процесса (перекачка, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании «Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков», утвержденных приказом Госстроя России                  от 28.12.2000 г. № 302:

·                                       Расходы на перекачку сточной жидкости:

-                                                              электроэнергия;

-                                                              амортизация;

-                                                              ремонт и техническое обслуживание;

-                                                              затраты на оплату труда;

-                                                              отчисления на социальные нужды;

-                                                              цеховые расходы.

·                                       Расходы по очистке сточной жидкости:

-                                                              материалы;

-                                                              электроэнергия;

-                                                              амортизация;

-                                                              ремонт и техническое обслуживание, в т.ч. капитальный ремонт;

-                                                              затраты на оплату труда;

-                                                              отчисления на социальные нужды;

-                                                              цеховые расходы.

·                                       Расходы по транспортировке сточной жидкости:

-                                                              электроэнергия;

-                                                              амортизация;

-                                                              ремонт и техническое обслуживание, в т.ч. капитальный ремонт;

-                                                              затраты на оплату труда;

-                                                              отчисления на социальные нужды;

-                                                              цеховые расходы.

·                                       Прочие прямые расходы

·                                       Общеэксплуатационные расходы

·                                       Прибыль

В 2009 году установленный тариф потребителям муниципального образования город Сергач  на услуги систем водоотведения -   16,26 руб./м3 (без учета НДС), согласно Решения Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 22.10.2008г.№ 27/9,и надбавка 1,61 за м3 с учетом НДС соглпсно Постановления Земского собрания Сергачского муниципального района Нижегородской области от 22.11.2007г.№ 99 темп роста тарифа по сравнению с 2008 годом составил 130%. 

С 01.01.2010 года тариф потребителям муниципального образования город Сергач  на услуги систем водоотведения -    18,12 руб./м3 (без учета НДС), согласно Решения Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 23.11.2009г.№ 42/4,и надбавка 1,61 за м3 с учетом НДС соглпсно Постановления Земского собрания Сергачского муниципального района Нижегородской области от 22.11.2007г.№ 99 темп роста тарифа по сравнению с 2008 годом составил 111,5%.                             

Основными статьями затрат на водоотведение в 2010 году  :

·          фонд оплаты труда (21,5% от общего объема затрат по стадиям производства);

·          амортизационные отчисления (0,99%);(ос новные средства находятся в хозяйственном пользовании)

·          ремонт и техническое обслуживание (5,97%);(выполняются подрядным способом)

·          прямые расходы (6,7%);

·          общехозяйственные расходы (10,7%).

Перекачка сточной жидкости

За рассматриваемый период (2009 – 2010 гг.) стоимость услуг водоотведения (перекачка сточной жидкости)  увеличилась на 9,9%,  Основными статьями увеличения затрат являются:

·                             амортизационные отчисления  - рост по отношению к 2009 году составит 41,4%;

·                             фонд оплаты труда – рост по отношению к 2009 году составит 37,4%;

·                             электроэнергия- рост по отношению к  2009 г. – 11,6%;

·                             цеховые затраты - рост по отношению к 2009 г. Составит 10,5%.

За анализируемый период структура затрат не претерпит значительных изменений . В 2010 г. основную долю занимали затраты на оплату труда – 21,5%, в 2010 г. − уменьшились затраты на ремонт и техническое обслуживание и составили  5,97% (14,4% в 2008 г.).Снижение произошло по Решению РСТ при утверждении тарифов.

Очистка сточной жидкости

За рассматриваемый период (2009 – 2010 гг.) стоимость услуг водоотведения (очистка сточной жидкости)  уменьшилась на 9,8%,              Основными статьями снижения затрат являются:

·                             ремонт и техническое обслуживание -  по отношению к  2009 г. – 36,1%;

·                             фонд оплаты труда -  по отношению к 2009 г. – 91,6%;

·                             отчисления на социальные нужды -  по отношению к 2007 г. – 91,6%;

Увеличение затрат произошло по следующим статьям:

·                             электроэнергия – рост по отношению к 2009 году составит 10,5%;

·                             цеховые затраты – рост по отношению к 2009 г. – 8,4%.

 

В 2010 г. основную долю занимали затраты на электроэнергию –17,03% (в 2009 г. данный показатель составит 15,7%), в 2010 г. возросли затраты на цеховые расходы и составили 3,77% (3,54% в 2009 г.), снизятся оплата труда с 7,89% в 2009 году до 7,1% с 2010 году.

Транспортировка сточной жидкости

За рассматриваемый период (2009 – 2010 гг.) стоимость услуг водоотведения (транспортировка сточной жидкости) уменьшилась в 3 раза,  Основными статьями увеличения затрат являются:

·                                                                     электроэнергия – рост по отношению к 2009 году составит 11,6%;

·                                                           ремонт и техническое обслуживание – выполняется подрядным способом в связи с чем затраты перешли в статью прочие прямые расходы

 

Изменения произошли по статье ремонты и техническое обслуживание уменьшение составило по перекачке на 51,2%,по очистке на 36,1% по транспортировке ремонты проводятся подрядным способом,расходы по электроэнергии увеличились на 111,6%,ФОТ по очистке уменьшился в связи с уменьшением численности работающих,увеличение произошло по статьям общеэксплуатационные и общехозяйственные расходы соответственно на 197% и 169% в связи с постом услуг лизингового характера

 

Таблица 34

Анализ сметы затрат на услуги водоотведения  за 2009 – 2010гг.

№ п/п

Наименование статей затрат

ед. изм.

2009г.

2010 г.

Рост, %

Доля в структуре себестоимости, %

 

факт

Факт

2010/2009 гг.

2009 г.

2010 г.

1

2

3

3

4

5

6

7

1

Расходы на перекачку стоков

тыс. руб.

3786,6

4163

109,9

30,9

33,4

1.1

Электроэнергия

тыс. руб.

1280,9

1429,9

111,6

10,5

11,48

1.2

Амортизационные отчисления

тыс. руб.

69

97,6

141,4

0,56

0,78

1.3

Ремонт и техническое обслуживание

тыс. руб.

784,4

401,8

51,2

6,4

3,23

1.4

Фонд оплаты труда

тыс. руб.

1200,1

1649,3

137,4

9,8

13,24

1.5

Отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

314,4

432,1

137,4

2,6

3,47

1.6

Цеховые расходы

тыс. руб.

137,8

152,3

110,5

1,12

1,22

2

Расходы на очистку стоков

тыс. руб.

4519,7

4076,8

90,2

36,9

32,72

2.l

Электроэнергия

тыс. руб.

1919,8

2122,2

110,5

15,7

17,03

2.2

Вспомогательные материалы

тыс. руб.

 

 

 

 

 

2.3

Амортизационные отчисления

тыс. руб.

 

26,7

0

 

0,21

2.4

Ремонт и техническое обслуживание

тыс. руб.

947,9

341,8

36,1

7,74

2,74

2.5

Фонд оплаты труда

тыс. руб.

966

885,1

91,6

7,89

7,1

2.6

Отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

253,1

231,9

91,6

2,07

1,86

2.7

Цеховые расходы

тыс. руб.

432,9

469,1

108,4

3,54

3,77

3

Расходы на транспортировку стоков

тыс. руб.

2509,7

794,5

31,7

20,49

6,37

3.1

Электроэнергия

тыс. руб.

549

612,8

111,6

4,48

4,92

3.3

Амортизационные отчисления

тыс. руб.

 

 

 

 

 

3.4

Ремонт и техническое обслуживание сетей

тыс. руб.

1666,5

 

0

13,6

 

3.5

Фонд оплаты труда

тыс. руб.

233,1

144

61,8

1,9

1,16

3.6

Отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

61,1

37,7

61,7

0,5

0,3

3.7

Цеховые расходы

тыс. руб.

0

 

 

 

 

 

Прочие прямые расходы(договор подряда на темонт)

 

 

828,4

 

 

6,7

4

Общехозяйственные расходы

тыс. руб.

787,7

1334,1

169,4

6,43

10,7

5

Общеэксплуатацион-ные расходы

тыс. руб.

640

1262

197,2

5,23

10,13

6

Итого расходов по полной себестоимости

тыс. руб.

12243,7

12458,8

101,8

 

 

7

Себестоимость 1 м3 стоков

руб./м3

18,59

18,89

101,6

 

 

8

Экономически обоснованный тариф      1м3

руб./м3

16,26

18,12

111,4

 

 

 

В период с 2009 по 2010 гг. полная стоимость водоотведения увеличилась незначительно на 101,6%,

Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

 

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

·       старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 60%; 

·                   значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

·                   неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

·                   попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

-      надежность;

-                  качество, экологическая безопасность;

-                  стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

 

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

-          аварийность на трубопроводах – 0 ед./км;

-                                     индекс реконструируемых сетей – 0,69 ед./км.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

-                  капитальный ремонт сетей водоотведения;

-                  ремонт канализационных насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования.

-                 

 

Качество, экологическая безопасность

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

-перебои в водоотведении;

-частота отказов в услуге водоотведения;

-отсутствие протечек и запаха.

 

Таблица 35

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

Нормативные параметры качества

Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества

Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года

а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца

б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца

Экологическая безопасность сточных вод

Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах

 

Основные показатели:

-                                     соответствие качества очищенных сточных вод нормам ПДС – 85%;

-